一、基本情况
(一)单位主要工作职责:为县委、人大、政府、政协机关提供事务管理服务。负责县委、政府院内及楼内维修、维护;管理县委、政府餐饮及其后勤;管理县委、政府安保工作,负责楼堂馆所、节能、公车服务中心、会议中心相关业务。
(二)人员情况:我单位属事业单位,核定编制数为42人,其中:行政编制0人、事业编制42人;现有实有人员42人,其中:在职人员41人,离退休人员1人,下岗再就业3人,白领派遣人员6人。
二、部门决算收支总体情况
2015年部门决算收入3943.2444万元,其中财政拨款3943.2444万元。全年支出预算3943.2444万元,按支出功能分类,基本支出 434.34万元,项目支出434.34万元。
三、决算收支主要内容
(一)基本支出434.34万元,其中:
1、工资福利支出258万元,主要用于人员工资福利支出;
2、日常公用经费支出78.36万元,主要用于日常公用支出,其中公务用车运行维护费11.8万元,公务接待费4.4万元。
3、对个人和家庭的补助支出97.98万元,主要用于单位离退休人员工资、下岗再就业工资、住房公积金等。
(二)项目支出3508.9044万元。
四、政府采购情况
2015年政府采购金额共计1065.9144万元,其中货物931.7344万元,工程104.1800万元,服务30万元。
神木县机关事务管理服务中心
2016年12月7日