一、基本情况
我单位共有预算单位2个,核定编制数为41人,其中行政编制人员24名,事业编制人员17名(其中广电站在编在职2人,大学生村官12,事业聘用人员3人)实际上卡48名;退休人员共7名;60年代精减职工18名,遗属补助人员2名。
二、2015年度部门主要工作任务和目标
2015年,我们按照县委、县政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作,完成了县委、县政府交代的各项任务。
三、部门预算收支总体情况
2015年部门预算收入1043.88万元,其中财政拨款1043.88万元;按支出功能分类,基本支出373.45万元,项目支出654.43万元,政府性基金支出16万元。
四、预算收支主要内容
(一)基本支出373.45万元,其中:
1、人员经费支出286.77万元,主要用于人员工资福利和单位离休人员工资及住房公积金等支出;
2、商品和服务支出86.68万元,主要用于日常公用支出;
(二)项目支出654.43万元。
(三)政府性基金支出16万元。
神木县马镇镇人民政府
2016年12月7日