一、基本情况
我单位共有行政编制人员9名，实际上卡7名;退休人员共2名;无60年代精减返职干部和遗属补助人员。我单位年初有车辆3辆，7月份公车改革后无车。
2015年，我们按照县委、县政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，完成了县委、县政府交代的各项任务。
二、部门收支总体情况
2015年部门预算收入508.54万元，其中财政拨款508.54万元。全年支出预算508.54万元，按支出功能分类，基本支出93.54万元，项目支出415万元。
三、决算收支主要内容
（一）基本支出93.54 万元，其中：
1、工资福利支出 54.9731万元，主要用于人员工资福利支出；
2、商品和服务支出23.3911万元，主要用于日常公用支出；
3、对个人和家庭的补助支出15.1758万元，主要用于单位离退休人员工资、住房公积金等。
（二）项目支出415万元。
