神木市石峁遗址管理处2019年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中、省、市文物部门方针、政策、法规，开展文物保护展示利用工作；

2.严格按照《石峁遗址保护规划》和《陕西省石峁遗址保护条例》对石峁遗址进行发掘保护、规划建设以及开发利用；

3.为石峁遗址的保护和管理提供服务；

4.为考古发掘工作提供保障；

5.为游客参观做好接待服务工作；

6.完成市委、市政府、文物行政主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

我部门属财政全额拨款事业单位，副县级建制，核定事业编制30名，领导职数1正2副。设置6个副科级内设机构：办公室、文物保护科、规划建设科、宣传教育科、文化研究室、公共事务科，核定副科级领导职数6名。

二、部门决算单位构成

我部门属财政一级预算单位，从决算单位构成看，我部门的部门决算为本级决算。

三、2019年度部门工作完成情况

2019年，在市委、市政府的坚强领导下，在各级文物行政部门的大力支持下，石峁遗址管理处坚持以加强石峁遗址保护、开发、展示、利用为核心，紧紧围绕年初工作部署，立足遗址保护实际，不断拓宽工作思路，创新工作方法，切实加强自身建设，统筹推进石峁遗址申遗和石峁国家考古遗址公园建设，各项工作扎实开展，成效显著。现将全年目标任务完成情况汇报如下：

（一）指标任务完成情况

1.重点职能工作

（1）石峁遗址申遗工作、国家考古遗址公园建设稳步推进。2019年9月，管理处承办了石峁遗址申报世界文化遗产启动仪式。并与中国建筑设计研究院有限公司陈同滨教授团队深入对接，收集文本编制资料，由神木市委、市政府牵头，推动文物、建设、国土等部门组成石峁遗址申报世界文化遗产工作机构。现申遗文本初稿已经拟定，申遗考古纪实资料片拍摄工作已经启动，石峁申遗的各项工作不断向实向深发展。

（2）保护展示扎实推动。一是完成千佛洞、万佛洞保护工程抢险加固工程部分施工，并对外部景观规划设计方案进行评审、优化，文物修复和景观提升工作有序推进。二是完成石峁遗址生产道路加固与保护项目全部路面铺装及护栏安装。三是完成石峁遗址博物馆主体工程建设，2019年9月4日，举行了封顶仪式。目前，正在进行装修和展陈大纲的设计工作，文物征集启动在即。四是组织实施石峁遗址外城东门及皇城台南侧护坡应急抢险加固工程，有效降低了遗址墙体坍塌的风险。五是实施了皇城台重点养护工程，铺设了参观步道、排水管道、木质栈道等，进一步提高了保护水平。六是加强皇城台南墙及出土石雕石刻的保护，建成并投入使用气肋膜保护大棚，使石雕石刻从根本上免受风霜雨雪侵害。

（3）日常保护持续发力。在完善遗址技防设施的基础上，继续强化日常巡查工作制度落实，建立管理处干部和警务室民警联合巡查队伍，巡查人员专人专岗，每天常态化巡查，年内增加专职安保巡查1名，基本形成了“人防”“技防”双重保障格局。委托专业公司对遗址本体进行4次变形监测，为制定保护方案提供科学数据，不断提高遗址的科学保护水平。

（4）科学谋划前期项目。委托专业机构对石峁遗址文化创意产业进行规划设计。文物抢险工程勘察设计论证、沿石峁遗址步行栈道论证及规划等项目已委托相关单位进行规划设计。结合遗址实际，管理处领导班子立足长远，讨论确定了包括石峁遗址景观提升工程、石峁遗址标识标牌工程等储备项目，为下一步石峁遗址科学保护、有效利用打下了坚实基础。

（5）征地拆迁稳步推进。管理处与高家堡镇人民政府联合成立石峁遗址管理处征地领导小组，商议完成了石峁遗址保护区征地方案草拟。充分发挥“镇园一体化”优势，管理处与高家堡镇凝聚工作合力，积极与保护区村组协商征地事宜，完成了皇城台顶部迁坟。结合遗址保护区征地工作实际及征迁工作难度，管理处继续落实“以租代征”，协同推进征地工作，在用地问题上，为考古发掘解除了后顾之忧。

（6）基础设施持续改善。2019年，为全力推进创卫工作，管理处结合遗址实际地貌，充分利用现有土地资源，进行植被培育；日常工作中加强环境整治，定时开展遗址保护区垃圾清理工作，并于“五一”、国庆重要节假日前组织进行了两次较大规模的环境集中整治；加强外东门草坪养护，为游客提供整洁优美的旅游环境，提升了游客的参观体验；安装并投入使用实名参观登记系统，规范了管理秩序。

（7）宣传教育不断深化。一是通过集体活动宣传石峁文化，联合高家堡镇开展诗意小镇等一系列主题宣传活动。二是加强讲解员队伍素质提升，认真落实“传帮带”机制，积极鼓励讲解员相互切磋学习，取长补短，讲解员的业务能力取得明显进步。全年发放宣传册7000余册，对外形象和社会评价稳步提升。

（8）积极深化石峁文化遗址公园建设。以石峁遗址申报世界文化遗产为切入点，进一步规范项目建设、优化管理机制，高标准、高质量推动石峁遗址保护项目实施，不断完善基础设施建设，推进遗址公园建设进度。

（9）“石峁论坛”成功举办。9月下旬，石峁皇城台考古新发现暨口簧国际学术研讨会在神木市杨城华府酒店成功举办。会议期间，管理处作为会议承办单位，坚决落实节俭办会原则，与市委、市政府、省考古研究院等单位密切协作，统筹各方力量严格落实会议保障方案。会议取得丰硕成果，皇城台的考古研究成果得到了广泛赞誉，以口簧为代表的石峁音乐文化蜚声海外，同时也展现了神木的良好城市形象，社会各界对本次会议给予了高度评价。

2.精准扶贫持续发力

管理处继续把脱贫攻坚作为全年的重点工作，对接高家堡镇人民政府为6位新进人员安排了帮扶对象，积极落实镇政府的各项扶贫工作任务，主动参与了高家堡镇脱贫攻坚业务培训会议及问题整改，进一步提高了全体帮扶责任人的责任意识。并根据实际工作需要，在编人员每人认领跟进9户已脱贫户，积极入户走访，宣传脱贫攻坚政策，详细了解贫困群众需求，因地制宜制定帮扶计划，全年共计走访400余次，帮助3户5人顺利脱贫。

3.深化“放管服”

结合遗址实际，不断提升参观接待服务工作，明确保护区和建设控制地带修建和维修审批手续，为石峁村集体企业和石峁商标注册提供全力支持，创造性开展深化“放管服”和优化营商环境工作。

4.深化落实扫黑除恶

以石峁遗址保护为核心，积极组织管理处全体领导干部深入开展扫黑除恶专项斗争。举办了文物保护领域的扫黑除恶宣传活动，发放宣传册560本，传单900余份，不断提高周边群众保护遗址的意识，文物领域扫黑除恶工作氛围愈加浓厚。

5.创卫工作卓有成效

按照创卫工作要求，管理处认真落实神木市和高家堡镇创卫工作的各项任务。从实际出发，制定出台了《创卫工作方案》《卫生管理制度》，并建立相应的工作台账，对标对表，全面完成了任务指标。全程6.9公里长的石峁黄色小米道路干净整洁，成为了网红路和新的旅游风景线，参观游客纷纷拍照留念。皇城台的坡道和广场硬化兼顾文物保护与环境整治也取得了较好的效果，受到了各级创卫验收工作组的一致好评。

6.改革创新工作

一年来，管理处进一步优化工作管理机制，全面深化改革，成效显著。一是加快推进申遗工作。根据申报世界文化遗产工作要求，3月26日在神木市召开石峁遗址项目建设现场评估及申遗指导会。12月17日在省文物局召开申遗工作推进会，管理处积极与申遗团队对接，建立了2020年石峁遗址申报世界文化遗产工作任务清单。进一步推动形成申遗团队与文物部门的信息共享机制、良性互动机制，加快了申遗进程。二是深入推进文明单位建设。管理处不断夯实工作职责，提升游客满意度。全体干部职工团结奋进，内部管理持续向好向优发展，各项工作高效、有序推进，2019年5月获评为榆林市文明单位。

（二）共性指标任务完成情况

1.践行初心使命，抓班子带队伍。一年来，管理处紧紧围绕“两学一做”学习教育常态化制度化，不断探索党员干部学习教育新模式、新路子，深入贯彻落实中心组学习制度。根据“不忘初心、牢记使命”主题教育要求，坚持落实“四个贯穿”，开展了形式多样的学习教育活动，有效激发了广大党员干部学习的自觉性和主动性，提高了党员干部干事创业的积极性。梳理出意见建议104条，形成调研文章3篇，为民办实事20件。“三项机制”助推队伍建设。2019年，管理处向市委市政府推荐优秀科级领导和干部各1名，为两名试用期满工作认真、表现良好的领导按时转正，内部表彰奖励干部4名。4月份入职的6名干部职工已经成长为单位业务骨干。

2.聚力夯实党组织建设基础。持续发挥党支部的政治领导作用，严格执行《“两学一做”教育常态化制度化工作方案》，坚持把政治建设摆在党建工作首位，落实管理处文物保护的政治担当和职责。根据管理处实际工作情况和特点，先后制定了“党员活动日活动计划”“中心组学习计划”“三会一课学习计划”和“集体学习计划”，定期组织管理处全体党员干部开展学习。落实《中国共产党党员教育管理工作条例》，及时通知科级以上领导完成市委培训任务，积极开展党员民主评议，评出优秀党员1名，合格党员4名，基本合格党员1名。深化党员“三类五星”管理。针对党员较少、力量薄弱的实际情况，发展入党积极分子1名，壮大了管理处党支部力量。严明组织纪律，对巡察中发现的落实学习任务走形式的同志进行了约谈批评，起到了正风肃纪的作用。

3.强化党风廉政建设。2019年管理处以榆林市委第三巡察组巡察工作为契机，主动认领存在问题，成立了由张凌云同志任组长的巡察反馈问题整改工作领导小组，对管理处存在的问题进行全面系统梳理，结合管理处工作实际从严从实从细制定了整改方案。并根据巡察反馈意见，管理处修订完善了《“三重一大”事项决策管理实施细则》《考勤管理制度（试行）》《党建学习教育活动问责问效制度》等多项重要制度，进一步补齐制度短板。深化机关作风建设，出实招解决形式主义、官僚主义。年初根据管理处全年工作需要和岗位职责，向各科室印发了《神木市石峁遗址管理处关于明确机关科室岗位设定、人员安排及分工的通知》（神石管发〔2019〕11号）文件，通过详细梳理现有人员分工和岗位调整，进一步细化了领导干部职责，做到了人岗匹配、权责清晰，衔接顺畅。随着巡察整改不断深入，各项长效制度不断建立，全体领导干部认真履职，规范、高效、联动的全新工作格局基本形成。

4.旗帜鲜明坚守意识形态阵地。全力打造独具特色的党性教育基地，通过深挖遗址文化内涵制作了“石峁遗址的时代价值”党性教育专题课件和相关资料文件。每月开展一次主题鲜明的精神文明建设活动，如管理处联合高家堡镇人民政府开展了“正青春·在路上——青年行走计划”暨“寻踪华夏文明，探访石峁古城”的主题户外徒步活动，激发了干部职工热血洋溢的激情，深化了文化自信。同时创造性地开展了“邦治国安、书礼传世”主题读书活动，营造出积极向上的学习氛围。不断强化志愿者队伍建设，引导和动员广大干部职工尽义务、讲奉献、树形象，积极开展各类志愿服务活动，年内新吸收志愿者6名，开展志愿服务讲解700余次，在推动石峁遗址宣传，提升旅游接待的实践中起到了良好的促进作用。助力杨家城保护开发，累计捐款6900元，全年精神文明建设工作成绩斐然。

5.崇法遵法大力落实保护条例。积极组织全体党员干部认真学习了《宪法》《监察法》《文物保护法》及《古建筑消防管理规则》等法律法规。大力落实《陕西省石峁遗址保护条例》各项规定，认真开展文物保护巡查。2019年8月，联合市文物执法大队依法处置了石峁村的2户违规建筑，违建现已全部整改到位，保护区周边群众的违建势头得到了有效遏制，遗址保护的良好法制环境正在形成。

6.工会工作步入正轨。管理处工会坚持把竭诚为职工群众服务作为一切工作的出发点和落脚点，充分发挥工会作用，保障全体职工基本福利，持续深化职工之家基础设施建设，工会整体工作水平得到了有效提升。

（三）创新创优工作

管理处除了完成各项对标任务，还开展了一系列创新创优工作。一是申遗工作。2019年4月，石峁遗址列入中国世界文化遗产预备名单（文物保函〔2019〕380号）。二是科技支持。石峁遗址进入国家科技部重大科技项目2019年度指南。三是表彰奖励。石峁遗址皇城台考古工作成果丰硕，获评2019年中国六大考古新发现。更令人欣喜的是，2020年1月3日，国家文物局正式宣布石峁遗址皇城台进入了2019年度全国十大考古新发现初评候选项目。四是创建工作。2019年5月，榆林市委、市政府正式授予石峁遗址管理处文明单位称号。五是宣传创作。2019年9月23日，石峁遗址皇城台考古新发现学术论坛成功举办，为石峁遗址的保护管理提供了新的契机。管理处干部柳淳撰写的《大遗址保护现状及对策研究》被国家级期刊《遗产与保护研究》采用刊发。宣教科干部杨瑞取材石峁，撰写的《半城山水一程雨》一书正式出版发行，并于7月份在西安举办了新书发布会。管理处处长、党支部书记张凌云的散文《悠悠石峁》被中国诗歌网、《延河》《榆林日报》学习强国平台三秦文学栏目刊登。12月份，央视中文国际频道《国宝·发现》栏目以4集专题片的形式，对石峁遗址的玉器、城址等进行了系统介绍，石峁遗址声播海外。

四、部门人员情况说明

我部门属财政全额拨款事业单位，副县级建制，核定人员编制30人，截止2019年12月，我部门实有人员15人，均为事业编制人员，暂无离退休人员。

五、部门决算收支情况说明

（一）2019年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总休情况

（1）2019年度本年收入合计1,600.52万元，较上年增加382.39万元，主要原因是我部门机构的完善、人员增加、考古发掘现场的扩大以及文物保护的范围和力度增加等。

（2）2019年度本年支出合计1,607.60万元，比上年增加449.49万元，原因同上。

2.本年度收入构成情况

2019年本年收入合计1,600.52万元，其中：财政拨款1,600.52万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款。

3.本年度支出构成情况

2019年本年支出合计1,607.60万元，其中：基本支出220.83万元，用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的13.74%；项目支出1,386.77万元，用于完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外，财政预算专项安排的支出。我部门主要支出包括文物保护和考古发掘等专项业务支出，占总支出的86.26%。

（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

（1）2019年度财政拨款收入1,600.52万元，较上年增加382.39万元，主要原因是我部门机构的完善、人员增加、考古发掘现场的扩大以及文物保护的范围和力度增加等。

（2）2019年度财政拨款支出合计1,607.60万元，比上年增加449.49万元，原因同上。

2.一般公共预算财政拨款支出情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,607.60万元，按支出功能分类科目分，包括文化旅游体育与传媒支出1,595.85万元、住房保障支出11.75万元（主要是单位为职工缴纳的住房公积金）。

3.一般公共预算财政拨款基本支出情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出220.83万元，其中：人员经费211.51万元，公用经费9.32万元。按支出经济分类科目分，包括工资福利支出206.52万元、商品和服务支出9.32万元、对个人和家庭的补助4.99万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

我部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

我部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度我部门一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费及运行维护费0万元。主要是我部门为财政全额拨款事业单位，公车改革后未保留公务用车以及响应国家相关政策，厉行节俭、反对浪费。

（1）因公出国（境）支出情况

2019年度我部门未发生因公出国（境）情况。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

我部门为财政全额拨款事业单位，公车改革后未保留公务用车，2019年度无公务用车购置及运行维护费。

（3）公务接待费支出情况

2019年度我部门无公务接待费支出。主要是我部门响应国家相关政策，厉行节俭、反对浪费，杜绝不必要的接待。

2.培训费支出情况说明

2019年度我部门无培训费支出。主要是我部门响应国家相关政策，厉行节俭，杜绝发生不必要的培训。

3.会议费支出情况说明

2019年度我部门会议费支出31.06万元，比上年增加24.46万元，增长370.85%，主要原因是石峁遗址申遗进程加快，列入中国世界文化遗产预备名单，且举办了石峁皇城台考古新发现暨口簧国际学术研讨会，参会人员增加，会议规模有所扩大。

六、2019年度部门绩效管理情况说明

2019年度我部门未对专项业务经费项目开展绩效自评。我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门绩效管理。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部门为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2019年度我部门政府采购支出总额共计211.94万元，其中，政府采购货物类支出34.47万元、政府采购服务类支出177.47万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年12月31日，我部门共有2辆工具车(文物巡查皮卡车1辆、洒水车1辆)；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。2019年当年未购置车辆；未购置单价50万元以上的设备；未购置单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

（三）“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

（四）文物保护：指的是对具有历史价值、文化价值、科学价值的历史遗留物采取的一系列防止其受到损害的措施，这个过程叫做文物保护。

附件：神木市石峁遗址管理处2019年度部门决算公开报表.xls

神木市石峁遗址管理处

2020年12月18日