根据市财政局文件要求，结合农业园区管委会工作实际，单位决算公开已审核同意，现将《2019年部门决算说明》随文报来，请审核。
神木市现代特色农业示范园区管理委员会
2020年12月15日
神木市现代特色农业示范园区管理委员会
2019年部门决算说明
一、部门主要职责
（一）创建管理现代特色农业示范园区。
（二）统筹规划园区产业发展。
（三）建设园区基础设施。
（四）审核、指导入园项目，实施技术指导。
（五）带动全市现代特色农业及相关产业发展，增加农民收入。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算、无所属事业单位决算。
三、2019年度部门工作完成情况
1.产业项目发展有序向好
入园企业发展形势良好，全年产值达到8520万元。其中陕西神澳农业生物技术开发有限公司完成胚胎移植93只，生产冻胚163枚，与周边县区合作向贫困户提供胚胎200只，组织技术培训300人次，种植各色杂果80亩；神木市飞科新农村科技有限公司，上半年工厂化育苗中心共生产蔬菜、西瓜、枸杞种苗220万株，西瓜种苗全部供于栏杆堡镇贫困村旱地西瓜种植区，自行投入市场销售10万株，满足我市广大农民种苗需求，取得良好的经济效益；神木市双鹏绿色蔬菜种养殖有限公司观光采摘业发展良好，种植户种植的甜瓜、西瓜、草莓、樱桃、杏、无花果、百香果等瓜果蔬菜绿色健康、品种优良，上市时间较早，销售价格高，尤其草莓和圣女果种植获得了良好经济效益和示范效应；神木市君泰煤炭运销有限公司葡萄园，在工作人员的精心管护下，31亩设施葡萄采摘销售情况良好；神木市振疆肉食品有限公司总体运营情况良好，截止目前出栏商品猪4000余头，生产仔猪5000头；神木市光宇特种养殖公司再次启动，饲养信鸽8000羽，于10份组织了信鸽比赛；神木市达沃特生物工程责任有限公司加大产品推广宣传力度，向科技型产业过渡。
2.续建项目建设稳中有进
园区管委会紧紧围绕续建项目建设主线，在推动过程中不断强化责任意识，严格落实“一个标杆项目、一个科级领导主抓、一个股室负责、一套班子跟踪”机制，严把质量关、材料关、技术关、安全关、工期关。绿化项目除施工区域挤占区域外已完成全部种植工作，按时管护，绿植成活率较高，长势较好；庆丰广场项目已完成全部基建工程和种植工作，景观小品和喷泉已完成安装；两座南方水果温室除苗木未种植和自动化控制系统未调试其他项目已全部完工，蔬菜温室现在全部完工，具备种植条件；生态苑项目基础结构和主体全部完工，由于供热管网项目未实施，目前内部装修、景观小品点缀和苗木种植未实施；智能温室及生态苑项目主体结构已基本完成，正在安装控制系统；锅炉改造项目设计方案审查会已通过；水源地光伏提水项目目前已完成施工正在进行控制调试；垃圾无害化处理和太阳能路灯维修已完工，正在等待决算审计；维修改造工程已全部竣工，正在进行决算审计。累计完成固定资产投资6740万元。
3.招商引资工作实现突破
持续加强园区宣传工作，不断提高园区和企业产品知名度。持续优化营商环境，提高管理服务水平，将园区打造成为投资沃土。参加展会一次（西洽会），在市委市政府的大力支持下，促成了与台湾顶新集团嘉康农业科技食品有限公司（康师傅）成功签约，项目投资14000万元，由市政府负责厂区土地征收，城投公司负责厂房建设正在加紧施工，自动化生产线及种植农机已定购，园区管委会负责协调沟通及帮助企业办理手续，项目投产后将带动周边农民发展蔬菜种植业15万亩以上。腐竹加工项目现在正在进行环评、水资源论证、规划调整等前期工作。
4.农高区创建工作逐步推进
围绕省级农业高新技术产业示范区创建任务，园区管委会成立了创建团队，加强了与省市科技部门沟通协调，完成了规划编制和相关文件报送及信息传递，邀请科技部、省科技厅相关人员来园区进行了专题调研及指导，经市政府同意成立了创建工作的3个专班即编制审批和产学研深度融合专班、申报创建专班、规划调整和土地报批专班，进一步推进创建工作。榆林市委市政府高度重视，其创建申请已由省政府办公厅批转至省科技厅。
省级农业产业园区已由陕西省农业厅批准创建。协助尔林兔镇人民政府申报陕西省科技示范镇工作有序推进。陕西省肉羊工程技术中心已通过评审（四主体一联合科技创新平台）。土壤侵蚀与环境试验站申报教育报野外试验站成功。
5.党的建设全面加强
一是继续完善党建工作制度体系、责任体系，将“三会一课”落地落实落细，继续开展党员“三类五星”评定、党支部“评星定级追赶超越”工作；二是把主题当日活动办出新意，开展了“读一本廉政书、讲一次廉政党课、看一部廉政电影”活动，把党建工作作为重要政治任务抓新抓紧抓实；三是狠抓学习，提高“水平”。采取集中学习与自学相结合的方式，深入学习党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和中省市重要文件和会议精神，同时，系统地学习相关业务知识、法律法规知识，不断提高政策理论和业务水平；四是加强全面从严治党，严格要求党员领导干部认真履行党风廉政建设和反腐败责任，杜绝“老好人”，做好咬耳扯袖，确保分管领域不发生违规违纪现象。要求园区领导干部必须牢固树立纪律和规矩意识，在守纪律、讲规矩上做表率，筑牢防线，在作风上严起来；五是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，严格落实领导责任，保障主题教育有序开展，丰富学习教育形式，不断用党的理论和政策武装头脑，坚持问题导向深入调查研究，注重从实际出发调查研究，发现问题解决问题，认真检视问题，狠抓整改落实，务必使主题教育不走过场取得实效。
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业人员10人。单位没有管理的离退休人员。
五、部门决算收支情况说明
（一）2019年度收入支出总体情况说明
1、2019年度本年收入合计726.31万元，较上年增加了129.88万元，增加了21.78%，主要原因是增加2018年供热补助，增大了水电运行维护费和年度目标责任考核奖。
2、2019年度本年支出合计610.55万元，比上年增加了108.5万元，增加了21.61%，原因同上。
3、本年度收入构成情况。2019年本年收入合计726.31万元。财政拨款726.31万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款；较上年增加了129.88万元，增加了21.78%，原因同上。
（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、2019年本年收入合计726.31万元。其中:财政拨款726.31万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款。
2、2019年度一般公共预算财政拨款支出610.55万元，
按支出功能科目分，包括:
2.1房保障支出7.91万元。主要是单位为职工缴纳的住房公积金。
2.2事业运行支出172.4万元。主要用于事业单位的基本运行支出。
2.3其他农林水务支出430.24万元。主要用于园区日常运行维护支出，电费、水费、维修维护费等。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出180.31万元，其中：人员经费156.95万元，公用经费23.36万元，用于保障单位正常运转和日常工作所需。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.94万元，其中：公务接待费0.05万元,2批次，16人次，公务用车运行维护费0.89万元。2019年度“三公经费”支出比上年增减少了2.36万元，减少72%，其中：公务接待费减少0.26万元，减少84%，主要原因是接待次数减少，接待标准降低；公车运行费支出0.89万元，减少70%，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆运行费用。
2、本单位无培训费支出。
3、本单位无会议费支出
六、2019年度部门绩效管理情况说明
2019年本部门对专项业务经费项目未开展绩效自评。我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年本部门机关运行经费支出23.36万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。较上年增加了1.49万元，增加了6.8%，主要原因是公用经费标准调整。
（二）政府采购支出情况。
2019年本部门政府采购支出总额共159.834万元，其中政府采购货物类支出56.324万元、政府采购服务类支出103.51万元、政府采购工程类支出0万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门所属单位实际共有车辆3辆(其中：财政拨款开支3辆）；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。2018年当年无购置车辆、单价50万元以上的设备、单价100万元以上的通用设备。
八、专业名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（二）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
（三）“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
附件：神木市现代特色农业示范园区管理委员会决算公开表汇总.xls
