一、部门主要职责及机构设置
主要职责：1、编制和组织实施经济技术开发区产业发展规划；2、负责经济技术开发区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理；3、负责经济技术开发区招商引资和对外经济技术合作；4、负责经济技术开发区国有资产的经营管理；5、负责人才、信息、市场、劳动用工等服务体系建设，着力提高经济技术开发区的服务水平；6、负责经济技术开发区内企业入驻审核、协调服务工作；7、负责经济技术开发区文化、教育、科技、卫生、体育等社会事业；8、承担市政府交办的其他事宜。
机构设置：本单位内设机构有5个，均为副科级，分别是综合办公室、经济发展局、规划建设局、公用事业局、招商服务局。
二、2019年度部门工作完成情况
1、产值产量完成情况：2019年，经开区30户投产企业，完成工业总产值11.36亿元，完成年度任务（7.5亿元）的152%，税收2亿元。
2、固投完成情况：2019年，经开区完成固定资产投资3.1亿元，完成市上下达任务（3亿元）的103.3%。
3、基础设施建设情况：经开区骨干道路路灯工程全部竣工，完成705盏路灯安装调试，30KM铜芯电缆敷设以及11台箱变安装调试，共完成投资2200万。创业大道南段维修工程完成施工图设计和预算审查，并于2019年11月14日完成招标，由于冬季户外施工困难，故顺延至2020年6月完成，目前已完成投资20万元。污水处理厂完成新的可研报告编制，正与周边村庄协调选址问题；垃圾填埋场已完成选址、可行性研究报告的编制，目前正在进行方案初步设计。神锦大街至西过境连接线道路工程已全部完成，完全具备通车条件。经开区绿化管护工程完成竣工验收，完成投资144万元。
三、部门决算单位构成
经济技术开发区管委会的部门决算只包括本单位，为全额拨款事业单位。
四、部门人员情况说明
截止2019年底，经济技术开发区管委会人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员22人，因经开区管委会成立时间短，此22人工资关系都在原单位。无离退休人员。
五、部门决算收支情况说明
（一）2019年度收入支出总体情况说明
1、2019年度总收入698.555万元，总支出461.0414万元，年末结转结余资金237.5136万元。我单位与2019年成立，没有上年收入。
2、2019年度收入总计698.555万元，全部为财政拨款收入。
3、2019年支出总计461.0414万元。包括：
（1）基本支出7.7055万元，其中：目标责任考核奖支出5.8万元，伙食补助支出1.9055万元。
（2）项目支出453.3359万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般公共服务支出125.8059万元，城乡社区支出299万元，节能环保支出28.53万元。
（3）年末结转和结余资金237.5136万元，主要是本年预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、2019年度财政拨款收入698.555万元，财政拨款支出461.0414万元，年末结转结余资金237.5136万元。我单位与2019年成立，没有上年收入。
2、2019年一般公共预算财政拨款支出情况为一般公共服务支出125.8059万元（包含基本支出和项目支出），城乡社区支出299万元，节能环保支出28.53万元。（注：因计量单位为万元，合计数存在尾差，是数据保留两位小数时四舍五入问题，可以忽略不计。）
3、一般公共预算财政拨款基本支出情况为人员经费支出7.7055万元。（注：因计量单位为万元，合计数存在尾差，是数据保留两位小数时四舍五入问题，可以忽略不计。)
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
2019年无政府性基金财政拨款收入。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2019年度本单位无三公经费支出
2、培训费支出决算情况说明。
2019年本单位未发生培训费支出。
3、会议费支出决算情况说明。
2019年本单位未发生会议费支出。
六、2019年度部门绩效管理情况说明
因我单位与2019年下半年成立，所以未开展绩效自评工作。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年本单位机关运行经费支出0万元，因我单位与2019年下半年成立，没有这部分预算。
（二）政府采购支出情况。
2019年政府采购支出总额共55.994万元，其中政府采购货物类支出55.994万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，本单位共有车辆3辆，其中环卫车辆3辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
附件：神木市经济技术开发区管理委员会2019年部门决算表.XLS
神木市经济技术开发区管理委员会
2020年12月21日
