神木市交通运输局关于2019年部门决算公开的说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）神木市交通运输局作为神木市政府工作部门，主要职责是：

1.贯彻执行中央、省、市有关交通运输工作的方针、政策和法律、法规。拟定全市综合运输发展战略，负责本市交通行政执法工作。

2.编制全市交通行业发展规划和年度发展计划，并组织实施；引导交通运输行业优化结构、协调发展；促进交通运输行业有关体制改革工作。

3.负责全市公路、水路基础设施的建设、管理和维护；负责组织公路、水路建设资金筹措和监督使用；组织实施重点公路、水路建设项目；负责公路、水路建设市场监管工作；负责全市公路、水路建设项目的工程质量监督管理工作。

4.负责全市公路、水路运输市场监管；贯彻执行上级公路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范；负责治理超限超载工作；负责全市道路客运及有关设施规划和管理工作；负责全市城乡客运、公共汽车、出租汽车行业管理工作；负责汽车维修、驾驶员培训、危货运输、水上运输的行业管理工作。

5.监督检查全市道路运输行业、水路交通的应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输；组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

6.负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

7.贯彻执行交通运输行业科技政策，组织重大科技研发，推动行业技术进步。

8.负责全市交通运输行业对外经济技术合作与交流，引进利用外资；负责市内铁路、航空、邮政、快递的数据统计和建设项目环境保障等协调管理工作。

9.负责对本行业的安全工作实施监督管理并承担相应的行政监管责任。

10.负责全市公路行业环境保护和节能减排工作。严格履行市委办、政府办《关于建立环境保护“党政同责、一岗双责”责任制的通知》（神办发〔2016〕74）等有关文件规定的环境保护职责。

11.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置：

神木市交通运输局局机关为行政单位，下属事业单位有：神木市农村公路管理站，神木市道路运输管理所，神木市城市客运管理办公室，神木市航运管理站，神木市治理公路超限运输办公室。

二、2019年度部门工作完成情况

（一）全面完成固投入统任务。年初下达交通建设项目固定资产投资任务23亿元，其中财政投资项目17亿元，企业投资（PPP）项目6亿元。由于企业投资项目未开工不能入统，交通局固定资产投资任务进行调整，截至12月底，累计完成固定资产投资18.14亿元。

（二）职能工作完成情况。今年主要完成中锦路二改一等3个项目的前期手续报批工作和3个项目的工可编制；完成东过境等6个交通主干路网工程项目的年度建设任务，建成通车4个项目；完成农村公路完善等农村道路隐患治理及提升工程；协助推进铁路建设项目。

1.完成前期储备项目。围绕续建一批、开工一批、谋划一批的总体思路，继续推进中锦路二改一（含锦界过境）项目前期；完成榆神高速神木出口至西过境连接线、韩解路及李家阴湾至解家堡公路的前期手续报批，现已具备开工条件；完成高家堡至大河塔、神王路高家堡至凉水井公路、郭家湾至石窑店公路的工可研编制。

2.重大项目稳步推进。1.G336神木店塔至张板崖（东过境）一级公路，全长32.2公里，总投资25.5亿元，累计完成投资18.6亿元。2.凉水井至河口岔二级公路，全长28.5公里，总投资4.5亿元，累计完成投资3.36亿元。3.沙峁至贺家川二级公路改造工程，全长20.4公里，总投资4亿元，累计完成投资2.84亿元。4.神木至马镇二级公路改造工程，总投资8.5亿元，累计完成投资4.24亿元。5.沿黄路改造提升工程总投资13.76亿元，第一批计划实施6.54公里截弯取直和部分路段三改二，累计完成投资1.8亿元。5.高家堡古镇过境公路，全长7.1公里，总投资1.4亿元，路基路面桥涵全部完工，正在实施附属工程，累计完成投资1.37亿元。6.孙家岔柳树峁至袁家村公路总投资1.2亿元，工程全部完工，建成通车。7.神锦大街至西过境连接线全长3.2公里，总投资4186万元，工程全部完工。9.锦大路至沟掌公路总投资2000万元，现已全部完工。10.郭家湾大桥至乌兰色太3公里道路工程，总投资1800万元，现已全面开工，累计完成投资900万元。

3.企业投资（PPP）项目取得重大进展。神盘公路改扩建工程全长50.92公里，总投资28.47亿元，项目除林业、水保、土地复垦等待批复外，其余全部完成，现已开始征地拆迁。大石一级公路敏盖兔至郭家湾10.35公里道路工程，总投资6.57亿元，项目初步设计、施工图审查完成，土地、资源压覆、林业报告编制已全部委托，水保、地灾、环评由府谷交建集团委托编制，正在征迁摸底。

4.农村公路完善及隐患治理和提升工程全部完工。投资6500万元，实施的农村公路完善工程、神锦大街采空区治理及远程可视自动化升降限高架、张水路地质灾害治理及避险车道、贫困村进村道路提升改造等工程，已全部完工。投资1300万元，实施的沿黄公路隐患治理工程，于7月底全部完工。

5.全力做好铁路项目环境保障工作。靖神铁路神木境内50.8公里在相关部门和镇街的大力协作下，于9月27日全面建成通车；冯红铁路控制性工程开工，但由于建设单位内部管理和集装站股权争议问题，目前又处于停滞状态。

6.城市客运管理再上新台阶。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属3个二级预算单位：

四、部门人员情况说明

截止2019年底我系统共有预算单位5个，一级预算单位1个，二级预算单位3个，报账单位2个。

局机关行政编制人员11名，离退休人员共11名（离休1名，退休10名），实际在职人员14人;遗属补助人员5名。

下属事业单位农管站事业编制人员76名，实有人数71人，离退休人员共9名（退休9名），遗属补助人员8名，下岗再就业人员38名；现有车7辆，其中应急保障车7辆。

下属事业单位客运办事业实有人员18名，编制数8人，下岗再就业人员1名；现有车辆1辆，其中执法车辆1辆。

下属事业单位运管所事业实有人员85名，编制人数88人，离退休人员共34名（退休34名）；遗属补助人员6名；下岗再就业人员15名；现有车辆9辆，其中执法车辆9辆。

下属事业单位航管站事业实有人员13名，编制数13人，离退休人员共4名（退休4名）；遗属补助人员1名；现有车辆1辆，其中执法车辆1辆。

下属事业单位治超办事业编制人员9名，实有在职人数10名。

局机关与下属事业单位为全额财政拨款单位。

五、部门决算收支情况说明

（一）2019年度收入支出总体情况说明

1.本年度收支总体情况

（1）本年度收入为8160.6万元，比上年减少32.46%，主要原因是本年度项目资金安排减少。

（2）本年度支出总额为7903.51万元。比上年减少34.78%，主要原因是本年度新增项目费用减少。

2.本年收入构成情况

本年度收入为8160.6万元，全部为财政拨款。

3.本年支出构成情况

本年度总支出为7903.51万元，其中，基本支出4027.87万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的50.96%。在基本预算支出之外，财政预算安排的专款支出。主要包括：农村公路养护经费，超限站工作经费，实验室工作经费等，占总支出的49.04%。如图：

（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出为8160.6万元，比上年减少32.46%，主要原因是本年度项目资金安排减少。

2.一般公共预算财政拨款支出7903.51万元，按支出功能科目分类如下：

3.一般公共预算财政拨款基本支出为4027.87万元，按经济科目分类如下：

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总额为34.94万元，比上年减少22.7%，主要原因是公务接待批次减少，以及公务用车维护费用减少。其次是按照中央八项规定，厉行节约，严格管控“三公”经费支出。

（1）因公出国（境）支出情况

2018年本部门因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元0，较上年无增减。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元；公务用车运行维护费支出34.56万元,较上年减少10.44万元，同比下降23.2%，主要原因是各单位按照八项规定减少开支，一般公务用车已上交公车办，公务用车维护费用减少。本部门公务用车保有量21辆，其中：神木市道路运输管理所应急保障用车9辆、神木市农村公路管理站10辆，其中应急保障用车10辆，神木市城市客运管理办公室1辆，为应急保障车，局机关报账单位航运站1辆车为应急保障车。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出0.38万元，累计接待5批次，26人次，均属国内公务接待，较上年增加0.18万元，同比增长10%，主要原因是本年度来客次数增多，接待费增加，本部门按照中央八项规定，厉行节约，严格管控公务接待经费支出。

2.培训费支出情况

本年度无培训费支出。

3.会议费支出情况

2019年本部门无会议费支出。

六、2019年度部门绩效管理情况说明

2019年本部门未开展绩效管理的自评工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年“机关运行经费”支出54.42万元，较去年增加7.73万元，同比增长14.2%。主要原因是试验室支出必要的公务费产生的支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额共58.08万元，其中：政府采购货物类支出58.08万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年底，本部门所属单位共有车辆18辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件：神木市交通运输局2019年部门决算公开表.XLS

神木市交通运输局

2020年12月18日