一、部门主要职责及机构设置
（一）贯彻落实国家、省、市有关能源工作的政策和法律、法规；研究提出全市能源发展战略建议，拟订能源发展规划、年度计划、产业政策并指导监督行业管理部门组织实施，推进全市能源体制改革，拟订有关改革方案，协调全市能源发展和改革中的重大问题。（二）负责全市煤炭等能源的行业管理；负责煤炭等能源建设
项目投资的审核和监督管理工作；参与协调能源基础设施建设中的重大问题；负责对外重大能源项目的合作。
（三）负责对全市煤矿安全生产进行监督管理，依法依规整顿煤炭生产秩序，审查办矿条件和煤炭生产企业的生产条件，查处煤炭生产中的违法违规行为。
（四）负责全市煤炭运销、计量和票据的监督管理。
（五）对全市能源经济的运行态势进行预测预警、监测分析；对有关信息进行收集、整理、发布和引导；参与协调能源交通和铁路综合运输。
（六）负责全市煤炭产业发展规划编制、综合开发协调等工作。
（七）负责组织推动能源科技进步；组织协调能源相关重大示范工程建设和推广应用新产品、新技术、新设备工作。
（八）按照规定权限，审核申报全市规划内能源固定资产投资项目。
（九）负责组织协调全市能源行业人员培训。
（十）负责对本系统内的安全工作实施监督管理并承担相应的行政监管责任。
（十一）严格履行市委办、政府办《关于建立环境保护“党政同责、一岗双责”责任制的通知》（神办发﹝2016﹞74号）等有关文件规定的环境保护职责。
（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、2019年度部门工作完成情况
一是矿井建设取得新进展。全市共有煤矿115处，年设计产能2.93亿吨。2019年复工复产煤矿84处，其中在建6处,生产、试运转78处，恢复产能2.21亿吨。年内新开工青草界、升富和水井渠煤矿3处，完成投资2.96亿元。
二是固定资产投资、技改工作稳步推进。2019年1-12月，共完成固定资产投资93.87亿元，督促指导煤炭洗选加工企业完成技术改造投入31亿元，新增规模以上工业入统企业8户,另外14户企业递交了年报入统资料。
三是煤炭工业经济运行平稳向好。2019年1-12月份，累计生产销售原煤26704万吨，同比增长4.92%；完成工业产值1245亿元，同比增长7.4%。超额完成了年初预定的各项任务。
四是安全生产形势总体好转。2019年1月12日发生煤矿安全事故1起，死亡21人。事故发生后我局以高度的政治自觉和责任担当，全力以赴抓煤矿安全生产，全年再未发生安全生产事故。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属7个下级单位：
序号 | 单位名称 |
1 | 神木市能源局（本级） |
2 | 神木市煤炭运销管理站 |
3 | 神木市煤炭销售服务站 |
4 | 神木市煤矿技术服务中心 |
5 | 神木市大柳塔中心煤管所 |
6 | 神木市孙家岔中心煤管所 |
7 | 神木市店塔中心煤管所 |
8 | 神木市锦界中心煤管所 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门（包括煤炭稽查大队）人员编制29人（行政编制24人、事业编制5人），实际上卡人员44人（行政人员24人、事业人员20人），退休人员33人，协管员23人，驻矿安监员199人，其他人员4人（遗属补助人员2人，60年代精减人员1人，下岗再就业人员1人）。
能源局所属事业单位编制人员339人，实际上卡人员424人，退休人员53人，白领人员66人，驻矿计量员274人，其他人员19人（伤残人员1人，遗属补助人员4人，下岗再就业人员14人）。煤炭运销管理站现有车辆2辆，均为特种设备车辆。
五、部门决算收支情况说明
（一）2019年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况。
（1）2019年度收入总计13682.35万元，其中财政预算拨款收入12171.59万元，年初结转和结余1510.76万元，较上年减少90.38万元，同比下降0.66%，主要原因是机构改革，神木市矿山救护大队划入应急管理局，决算由应急管理局汇总。
（2）2019年度支出合计12465.24万元，较上年增加886.54万元，同比增长7.65%，主要原因是计量站监控系统升级改造、煤矿安全生产隐患排查等项目实施完成，项目支出增加。
2、本年度收入构成情况。
2019年度收入总计13682.35万元，其中：财政拨款收入12171.59万元，占总收入的88.95%；年初结转和结余1510.76万元，占总收入的11.05%。
3、本年支出构成情况。
2019年度支出合计12465.24万元，其中基本支出8706.89万元，包括人员经费和公用经费，占总支出的69.85%；项目支出3758.35万元，包括煤炭安全生产隐患排查及环保督查等项目支出，占总支出的30.15%。
（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.2019年财政预算拨款收入12171.59万元，比上年减少397.63万元，同比下降3.16%，主要原因是机构改革，矿山救护大队划入应急管理局，决算由应急管理局汇总；2019年财政预算拨款支出12465.24万元，比上年增加886.54万元，增长7.65%，主要原因是计量站监控系统升级改造、煤矿安全生产隐患排查等项目实施完成，项目支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 12,465.24 | 8,706.89 | 8,250.33 | 456.57 | 3,758.35 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 12,086.42 | 8,328.07 | 7,871.50 | 456.57 | 3,758.35 | |
21501 | 资源勘探开发 | 12,086.42 | 8,328.07 | 7,871.50 | 456.57 | 3,758.35 | |
2150101 | 行政运行 | 604.16 | 604.16 | 477.35 | 126.81 | 0.00 | |
2150199 | 其他资源勘探业支出 | 11,482.26 | 7,723.91 | 7,394.15 | 329.76 | 3,758.35 | |
221 | 住房保障支出 | 378.83 | 378.83 | 378.83 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 378.83 | 378.83 | 378.83 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 378.83 | 378.83 | 378.83 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 | |||||||
项目 | 本年支出计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 8,706.89 | 8,250.33 | 456.57 | ||
301 | 工资福利支出 | 8,028.88 | 8,028.88 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 2,407.43 | 2,407.43 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 87.20 | 87.20 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 2,778.34 | 2,778.34 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 921.01 | 921.01 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 558.25 | 558.25 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 291.39 | 291.39 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 378.83 | 378.83 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 600.73 | 600.73 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 456.56 | 0.00 | 456.57 | |
30201 | 办公费 | 35.89 | 35.89 | ||
30202 | 印刷费 | 9.12 | 9.12 | ||
30203 | 咨询费 | 0.80 | 0.80 | ||
30204 | 手续费 | 0.42 | 0.42 | ||
30205 | 水费 | 8.55 | 8.55 | ||
30206 | 电费 | 40.00 | 40.00 | ||
30207 | 邮电费 | 256.14 | 256.14 | ||
30211 | 差旅费 | 27.47 | 27.47 | ||
30213 | 维修（护）费 | 3.66 | 3.66 | ||
30217 | 公务接待费 | 0.32 | 0.32 | ||
30226 | 劳务费 | 30.95 | 30.95 | ||
30228 | 工会经费 | 16.23 | 16.23 | ||
30239 | 其他交通费用 | 16.32 | 16.32 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 10.69 | 10.69 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 221.45 | 221.45 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 221.45 | 221.45 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 | |||||
4.政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”经费支出合计0.32万元，（其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.32万元，公务用车运行维护费0万元），比上年减少18.85万元，同比下降98.3%主要原因是本年度车辆减少，费用减少。
(1)因公出国（境）支出情况。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，较上年无增减。
(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。
2019年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元,较上年减少18.85万元，同比下降100%，主要原因是本年度车辆减少，费用减少。
(3)公务接待费支出情况。
2019年公务接待4批次，45人次，支出0.32万元，较上年减少0.01万元，主要原因是按照中央八项规定，自行节约，严格管控“三公”经费支出。
2.培训费支出情况。
2019年培训费支出0万元，较上年减少1.2万元，同比下降100%，主要原因是本年度未安排人员培训。
3.会议费支出情况。
2019年会议次数0次，支出0万元，较上年无增减。
六、2019年度部门绩效管理情况说明
2019年本部门未开展专项业务经费项目绩效自评，我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门绩效管理。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本年机关运行经费126.81万元，比上年减少22.74万元，主要原因是自行节约，缩减机关日常办公经费等支出。
（二）政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额共369.57万元，其中政府采购货物类支出275.27万元、政府采购服务类支出94.3万元、政府采购工程类支出0万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
神木市能源局
2020年12月17日
