一、部门主要职责及机构设置
(一)贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策和强农惠农措施，加强党风廉政建设，坚持依法行政，加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。
（二）负责辖区群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。
（三）坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。
（四）稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。
（五）负责农村普及法制教育，规范农村集体经济管理，推进政务公开，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。
（六）加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。
（七）负责农村医疗、养老、社会救助、扶残助残、殡葬管理等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。
（八）负责镇区市容、市貌、绿化、环卫等管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。
（九）加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。
（十）宣传贯彻落实上级关于加强环境保护工作法律、法规、方针政策和部署，对本行政区域内环境质量负责。
（十一）完成上级党委、政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级及一个二级决算单位：
序号 | 单位名称 |
1 | 神木市锦界镇人民政府 |
2 | 原神木市锦界镇广播电视站 |
三、2019年度部门工作完成情况
2019年我镇认真贯彻中央、省委和市委各项决策部署，紧抓经济发展，搞好重点项目建设，推进农业产业化，努力搞好新农村建设，加强道路等公共基础设施管理，把精准扶贫工作贯穿于我镇工作始终，不断强化监督执纪问责，让纪检部门切实担负起监督责任，充分发挥纪检职能作用，圆满完成年度工作任务及目标。
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制53人，其中行政编制25人、事业编制28人；实有人员50人，其中行政19人、事业31人。白领派遣5人，协管员22人，单位管理的离退休人员18人。实际上卡55人，60年代精减返职工1人，遗属补助14人。
行政编制 | 事业编制 | 聘用村官 | |
三定方案 | 25 | 28 | |
实有编制 | 19 | 31 |
五、部门决算收支情况说明
（一）2019年度收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况
2019 年财政拨款收入4883.58万元，比上年收入增加339.73万元，2019年财政拨款支出4650.08万元,比上年度支出增加526.43万，2019年财政拨款收入支出增加的原因是：2019年人员调资，人员增员，职工基本养老保险缴费、职业年金缴费等各项社会保障福利缴费的大幅增加，2019年本单位为响应乡村振兴的大政方针，在节能环保方面的支出大幅增加，2019年本单位农、林、水方面资金大幅增加。
2、本年度收入构成情况。
一般公共预算财政拨款收入4883.58万元，为市本级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
3、本年度支出构成情况。
（一）本年总支出4650.08万元，其中：
（1）基本支出1118.46万元，主要是用于保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费960.36万元，日常公用经费158.1万元。
（2）项目支出3531.62万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。
（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
2019年财政拨款收入4883.58万元，其中一般公共预算财政拨款收入4883.58万元，支出4650.08万元。
1.财政拨款支出4650.08万元，比上年支出增加526.43万元，原因是：2019年人员调资，人员增员，职工基本养老保险缴费、职业年金缴费等各项社会保障福利缴费的大幅增加，2019年本单位为响应乡村振兴的大政方针，在节能环保方面的支出大幅增加，2019年本单位农、林、水方面资金大幅增加。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。
（1）一般公共服务支出1166.2万元，其中：政协事务一般行政管理事务科目支出28.43万元；政府办公厅（室）及相关机构事务科目支出1137.77万元；
（2）社会保障和就业科目支出51.26万元，其中：民政管理事务科目支出42.26万元，其他农村生活救助科目支出9万元。
（3）节能环保科目支出341.94万元，其中：污染防治科目80.51万元；自然生态保护科目支出261.43万元；
（4）城乡社区科目支出802.24万元，其中：城乡社区环境卫生科目支出802.24万元；
（5）农林水科目支出2091.31万元，其中：农业科目支出214.98万元，林业和草原科目支出56万元，扶贫科目支出1489.55万元，农村综合改革科目支出330.78万元；
（7）交通运输支出科目支出314.01万元，其中：公路水路运输科目支出314.01万元；
（8）交通运输科目支出86.45万元，其中公路水路运输科目支出
（9）住房保障科目支出86.69万元，其中：住房改革支出科目支出86.69万元；
（10）其他支出科目支出24万元,其中：其他支出科目支出24万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1118.46万元，其中：人员经费960.36万元，日常公用经费158.1万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支。
（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2019年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出9.08万元，其中，公务用车运行维护费7.49万元与2018年的7.94万元相比减少了0.45万元，主要是内部制度加强管理减少费用发生；公务接待费1.59万元,累计批次58次，接待人数321人。与2018年的1.23万元相比增加了0.36万元主要是正常工作开展需要。
1）因公出国（境）团组情况：2019年全年因公出国 （境）团组0个，累计0人次，对本部门三公经费进行把控，基本保持不变，坚决贯彻落实中央“八项规定”，严格执行预算。
2）公务用车购置及保有情况：2019年无公务车辆购置，公务用车实际保有量2辆 。
2、培训费支出0万元，较上年不变。
3、会议费支出1.49万元，比上年增加0.09万元。主要是正常工作开展需要。
六、2019年度部门绩效管理情况说明
2019年我镇对专项业务经费项目未开展绩效自评。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年本部门机关运行经费支出158.1万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2019年机关运行经费支出比上年减少167.37万元，减少的主要原因是内部制度加强管理减少费用发生办公耗材的开支减少。
（二）政府采购支出情况。
2019年本部门政府采购支出总额共286万元，其中政府采购货物类支出83万元、政府采购服务类支出78万元、政府采购工程类支出125万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年未安排购置车辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金
附件：神木市锦界镇人民政府2019年决算公开报表 .xlsx
锦界镇人民政府
2020年12月18日
