一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责
依据《党章》、《宪法》和《地方各级人民政府组织法》等有关法律、法规。街道办事处的主要职责是：
1、宣传和执行党的路线、方针、政策,宣传和执行党中央、上级组织和本级组织的决议。
2、领导和指导本区域的各项工作,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。
3、制定和执行本行政区域内的经济、社会发展计划、行政预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
4、保护社会主义全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,促进社会进步,保障公民的人身权利、民主权利和其它权利。
5、维护宪法和法律,保护各种经济组织的合法权益。
6、加强基层党组织和政权建设,建立健全农村社会化服务体系,切实履行总揽全局、统筹规划、政策指导组织协调、提供服务和监督职能。
7、做好本辖区工作人员的考核、培训工作,对街道办事处公务员和事业单位工作人员进行综合管理。
8、完成市委、市政府及所属职能部门交办和委办的其它工作任务。
（二）机构设置
神木市西沟街道办事处设“六办一中心”。”六办”即党政办公室、人大办公室、城市管理办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。均为我街道下属行政单位。街道办事处设立1个社区服务中心，为我街道下属事业单位。
二、部门决算单位构成
纳入本单位2019年部门决算编制范围的单位包括本级1个单位：
序号 | 单位名称 |
1 | 神木市西沟街道办事处本级 |
2019年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位1个,即神木市西沟街道办事处，执行行政单位会计制度。
三、2019年度部门工作完成情况
2019年，我街道认真贯彻中央、省委和市委各项决策部署，紧抓经济发展，搞好扶贫、乡村振兴等重点项目建设，推进农业产业化，努力搞好新农村建设，加强道路等公共基础设施管理，把精准扶贫工作贯穿于我街道工作始终，不断强化监督执纪问责，让纪检部门切实担负起监督责任，充分发挥纪检职能作用，圆满完成年度工作任务及目标。
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本单位人员编制23个，其中行政编制18个、事业编制5个；实有人员38人，其中行政人员15人，事业人员22人，单位管理的离休人员1人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2019年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。
单位本年度收入为4085.59万元，其中：人员经费611.41万元，日常公用经费83.22万元，行政事业类项目：一般公共预算3390.96万元。
单位本年度支出为4066.09万元，其中：人员经费618.47万元，日常公用经费77.41万元，行政事业类项目：一般公共预算3370.21万元。
与上年相比，本年度的收入增加了1086.92万元，增幅为36.25%，本年度的支出增加了1307.23万元，增幅为47.38%，大幅增长的原因为：（1）、调资及本年度发放2017年与2018年两年目标责任考核奖（2）、项目增多。
2、本年度收入构成情况。（可采用图表进行辅助说明）
2019年神木市西沟街道办事处决算列报收入4085.59万元，其中：人员经费611.41万元，占总收入的14.97%，日常公用经费83.22万元，占总收入的2.04%，项目收入3390.96万元，占总收入的82.99%，如下图
3、本年度支出构成情况。（可采用图表进行辅助说明）
2019年西沟街道办事处决算列报支出4066.09万元，其中：人员经费618.47万元，占总支出的15.21%，日常公用经费77.41万元，占总支出的1.9%，项目支出3370.21万元，占总支出的82.89%，如下图
（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。
2019年神木市西沟街道办事处决算列报收入4085.59万元，全部为财政拨款收入。
2019年西沟街道办事处决算列报支出4066.09万元，全部为财政拨款支出。
与上年相比，本年度的财政拨款收入增加了1086.92万元，增幅为36.25%，本年度的财政拨款支出增加了1307.23万元，增幅为47.38%，大幅增长的原因为：（1）、调资及本年度发放2017年与2018年两年目标责任考核奖；（2）、项目增多。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按功能分类科目说明支出具体内容）
2019年度一般公共预算财政拨款支出4066.09万元，具体是：一般公共服务支出986.31万元；社会保障和就业支出75.45万元；节能环保419.53万元；城乡社区支出216.87万元；农林水支出2284.55万元；交通运输支出38.23万元；资源勘探信息等支出20.32万元；住房保障支出24.83万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出695.88万元，具体是：人员经费618.47万元，其中工资福利支出540.38万元，对个人和家庭的补助支出78.09万元；公用经费77.41万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
2019年我办无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
2019年我办无国有资本经营财政拨款决算收支。
（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.76万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.76万元。主要用于上级部门对单位各项工作的督查检查等产生的接待。
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
（1）因公出国（境）支出情况：无
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况：无
（3）公务接待费支出情况：
2019年我办公务接待费累计支出0.76万元，接待33批次204人次，与2018年的0.13万元相比增加了0.63万元增加原因：本年度上级部门对我街道各项工作的督查检查较上年增加。
2、培训费支出情况：无
3、会议费支出情况：无
六、2019年度部门绩效管理情况说明
2019年度我街道未开展绩效管理工作。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我街道2019年机关运行经费支出77.41万元，较上年减少了0.16万元，减少的原因主要是各项费用支出的严格把控。主要用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等费用。
（二）政府采购支出情况。
2019年本部门政府采购支出总额共2048.79万元，其中政府采购货物类支出77.97万元、政府采购服务类支出181.45万元、政府采购工程类支出1789.37万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，本部门所属单位共有车辆4辆（4辆环卫用车）；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。2019年当年购置1辆环卫车；未购置单价50万元以上的设备；未购置单价100万元以上的通用设备。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
神木市西沟街道办事处
2020年12月17日
