神木市住房和城乡建设局2019年度部门决算公开说明

一、主要职能

（一）贯彻执行中、省、榆林市关于住宅和房地产业、城镇化建设、建筑业、市政公用事业、环境卫生、园林绿化、人民防空等方面的法律、法规、规章及政策，受委托起草全市住房城乡建设政府规章草案。

（二）依法组织编制全市住房保障、城镇化建设、房地产业、建筑业、城市市政设施、公用事业、环境卫生、园林绿化、人民防空建设等方面的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）承担全市住房保障工作；会同有关部门做好中省市有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施；负责全市保障性安居工程的建设管理工作。

（四）承担全市住房制度改革工作；编制、组织实施房改方案的配套工作；组织指导公房出售，拟定房屋租赁指导价格；研究提出住房和城乡建设改革重大问题的政策建议。

（五）负责全市规范房产市场行业管理；负责并指导全市房产交易、房产租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理工作；负责个人住房信息系统建设监督管理工作；指导和规范物业市场管理，推行物业管理体制改革；定期发布本市房产交易综合信息。

（六）负责全市建筑业和建筑市场的监督管理工作；指导全市房屋建筑和市政基础设施工程项目的质量安全工作；负责全市房屋建筑和市政基础设施工程项目的造价管理、招标投标监督管理工作。负责工程施工许可；负责建设工程竣工验收备案管理；负责全市各类工程项目的绿化配套工程验收工作；负责绿化补偿费的征收管理工作。

（七）指导全市工程勘察设计行业改革发展工作;负责全市勘察设计和施工图审查市场的监督管理工作；负责全市房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防监管。

（八）负责城市建设工作，承担城市市政基础设施、公用事业、环境卫生、园林绿化方面规划建设任务和社会投资项目的技术规范性审查。

（九）负责神木陕西历史文化名城保护工作。

（十）负责指导和督促检查全市城镇化建设工作；指导检查全市农村住房建设和安全、危房改造工作；指导全市重点镇和文化旅游名镇建设工作。

（十一）负责房地产企业、建筑企业、绿化企业、物业企业、垃圾清扫清运企业的行业管理工作；负责监管企业的诚信体系建设。

（十二）负责全市燃气行业工作；负责城区用水、供水和节水工作；负责城区城市排水内涝防治和污水处理工作。

（十三）负责全市建筑节能实施的监督管理工作；组织革新和推广新型墙体材料；组织实施重大建筑节能项目；组织协调住房和城乡建设方面重大科技项目的实施。

（十四）负责对职责范围内建筑行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十五）负责全市城建档案管理工作；负责全市城市地下空间的开发利用，负责城区城市地下空间的开发利用。

（十六）指导和监督全市建筑行业劳保统筹管理工作；负责全市建筑行业劳动保险基金征收管理；负责建筑施工企业劳动保险基金的拨付、结算、调剂和监督工作。

（十七）负责组织编制全市防震减灾规划和防震减灾工作年度计划，并组织实施；负责指导全市防震减灾工作；承担震害防御和地震监测工作。

（十八）参与审核人防工程建设与城市建设相结合的规划，监督城市总体规划中落实人民防空要求和建设规划情况；监督检查城市建设、基本建设和城市开发利用地下空间贯彻人防、民防建设要求的执行情况；组织修建人民防空指挥工程、公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程；监督检查人民防空工程的维护管理；制定人防平战结合发展规划，组织开展人防平战结合工作。

（十九）负责组织开展人民防空指挥工作；负责人民防空通信警报工作；组织管理人民防空工程建设；负责人民防空宣传教育工作；会同有关部门组织开展防空防灾知识教育培训，普及防空防灾基本知识和技能；管理人民防空经费和国有资产；平时组织防空演习，战时组织开展城市人民防空袭斗争。

（二十）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（二十一）负责对建设工程消防设计审查、消防验收、备案和检查工作。

（二十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十三）市住房和城乡建设局设下列8个内设机构：综合办公科、财务管理科、住房保障和房地产管理科、建筑业管理科、城市建设与房屋征补管理科、镇村建设管理科、公用事业管理科、人民防空管理科。

二、2019年度部门主要工作任务和目标完成情况

（一）2019年，我局负责实施的基本建设项目16个，年度投资9.3亿元，目前，累计完成工程投资7.47亿元。

1.市区集中供热工程。年度投资4.5亿元，完成投资4.2亿元，一、二期供热管网已全部投入运行；二期项目基层油面铺设完毕，计划2020年铺设油面面层，并进行两侧人行道改造。

2.鸳鸯塔桥立交工程。年度投资1.3亿元，完成投资0.99亿元，今年5月份开工建设，规划建设A、B匝道车行桥2座、A匝道人行桥1座，人行天桥1座及下穿地通道1座等，目前，鸳鸯塔立交A匝道建成试运行通车，地下通道主体工程已完工，B匝道建成合龙，全部主体控制性桥梁工程全部合龙 ，计划于2020年6月底将全线贯通。

3.棚户区改造项目。今年我市实施了纬一路、水龙路片区，火神庙沟、阴山沟节点等棚户区改造项目，目前，共征收房屋103户，征收土地面积1.26万㎡，建筑面积0.77万㎡，支付补偿款9761万元。

4.府谷岩溶水饮水工程。年度投资2500万元，完成投资800万元，一、二标正在协调征地事宜，三标窟野河段管道安装已完工。

5.芹河综合治理工程。年度投资1600万元，完成投资1500万元，骨架护坡等土建工程已完成、正在实施公园绿化、景观工程。

6.古城改造提升工程。古城北广场，年度投资2100万元，完成投资2100万元，古城北广场连廊、戏楼主体已完工，剩余立面装饰装修，正在进行广场铺装硬化；古城改造，年度投资6000万元，完成投资5000万元；古城巷道改造，三道巷、育才路、东十字街地下管网，混凝土垫层已完成，路面铺装待危旧房改造完成后实施；电缆入地工程，目前已招标，正在进行设备采购；危旧房改造工程，目前已收到住户改造申请353份，正在实施危旧房改造23处。

7.城市功能提升项目。年度投资3650万元，完成投资3720万元，石壑则入口绿化美化工程，城区路灯工程，市政防汛物资设备库房和市政管护车辆停车库项目，油库路南二巷、康家焉等35条巷道市政维修工程已完工；东过境至市区东入口道路及景观工程，正在协调征地事宜；老龙池桥南至幸福大道连接线路面主体工程已完工。

8.城市南片区污水收集工程。年度投资1700万元，主要实施王家畔、丰家塔片区污水接入工程，已完成招投标。

9.铧山周转房项目。年度投资1亿元（资金在保障性住房售房款中解决），施工图设计已完成。

10.聚福家园小学。年度投资5000万元（资金在保障性住房售房款中解决），新建教学楼、实验楼、操场等教学基础设施，图纸设计、预算审查已完成。

11.老龙池周边环境整治工程。年度投资2000万元（在保障性住房售房款中解决），主要实施老龙池聚福家园、祥福家园小区周边环境整治提升工程，正在进行招投标。

12.窟野河污染源治理项目。年度投资3500万元，主要实施污水箱涵防渗处理、五龙聚至窟野河雨污分流、丰家塔河堤及道路应急抢险、橡胶坝抢修等工程，已完工。

13.污水处理厂提标改造工程。一体化应急车、2万吨处理设备已投产运行，综合处理车间土建及工艺管道安装已完工，完成投资9200万元。

14.污水处理厂新建扩容工程。年度投资1.16亿元，土地征收，地勘，桩基回填已完成，完成投资5226万元。

15.西沙保障性住房项目（还款项目）。正在决算验收，资金缺口1200万元。

16.2013年老龙池公租房项目（还款项目）。正在决算验收，资金缺口6000万元。

（二）“民生十件实事”高质量完成

今年，市政府确定的“十件民生实事”由我局负责实施的共6件，积极推进落实，成效明显。

1.建成中小学8所，新增学位1.3万个，京师神木实验学校秋季招生。我局负责实施老龙池聚福家园小学，计划总投资1.3亿元（资金在保障性住房售房款中解决），总占地面积约30亩，总建筑面积16800平方米，设36个教学班，可容纳1800余名学生。图纸设计、预算审查已完成。

2.9月底前完成市区集中供热工程，取缔散烧原煤锅炉和8个集中供热站。城区集中供热提升工程从2018年启动建设，工程从店塔电厂引热源至城郊王家畔村，新建一级热水管网41公里、热力智能调度中心1座、加压泵站1座、无人值守热力站35座、改造现状热力站75座，同时改造提升道路、桥涵、给水、雨污水、燃气、照明及电信等工程，供热半径达26.6公里，总供热能力达1400万平方米。该工程于9月底投入试运行，实现了“四个100%”，集中供热覆盖率100%，热源超净排放率100%，热网和热力站智能监控率100%，应用新型节能无污染材料和设备率100%。供热老旧管网改造完成2.1公里，玉林电厂加压泵站及紫园小区等5座换热站投入运行，同步取缔铧山、北郊等散烧原煤锅炉和8个集中供热站。

3.建设东山路路东二次增压供水设施，解决沿线居民吃水问题。东山路二次加压供水设施工程总投资4500万元，全长5.8公里，今年6月25日开工建设，分三个阶段实施，在东山十条沟建设10个变频加压泵站、2700余米DN200的PE管以及路面、排水、通信、供热、供气的恢复工程，于11月底全部建成投运，彻底解决了东山路沿线2万多居民的吃水问题。

4.打通纬一路上段、水龙路2条断头路。水龙片区主要是打通黄庄路下段麟州街至滨河路段，需征收房屋10套，目前，已征收7套，征收土地面积2715平方米，建筑面积1238平方米，兑现补偿款2560万元。剩余3套，需兑现补偿款约600万元，正在与拆迁户进行协商，讨论补偿事宜。纬一路片区主要是打通纬一路上段东兴街至东山路段，需征收房屋35套，目前，已签订征收协议28套，征收土地面积3185平方米，建筑面积2203平方米，支付补偿款3054万元，正在逐户商讨拆迁意愿，多渠道正能量引导，争取拆迁户的理解与支持。

5.新增停车位2000个，整治车辆乱停乱放。目前，已累计建成人民广场等9个地下停车场；通过临时租赁村集体土地进行硬化改造，建成南关、皇家北侧等10个地面临时停车场；建成天峰国际酒店、黄庄路、法院附近3个民间资本投资的停车场；滨河新区农贸市场等4个地下停车场即将建成投运，古城北广场200个停车位即将投运，共新增停车位2107个。下一步，我们将积极引导社会资本建设公共停车场，同时逐步整合财政供养单位公共空间资源新建或改造城市公共停车场。

6.新安装和维修改造路灯6000余盏，实现城区小巷道路路灯全覆盖。城区巷道路灯安装工程总投资719万元，今年2月开工实施，对城区140余条背街巷道、32个零星片区路灯进行安装改造，安装路灯7600余盏，已全部完工并投入使用，亮灯率达100%。

三、预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的一、二级预算单位、报账单位共有9个，包括：

其中：住建局机关为一级预算行政单位；市政所、质监站、房保中心、路灯所为二级预算单位；统筹办、燃气中心、房屋征收与补偿办公室、交易中心为全额预算报账单位。

四、人员情况说明

局机关行政编制人员12名，在职人员13名，退休人员10

名，实际上卡23名。

下属事业单位市政所事业编制人员40名，实际上卡47名，退休人员11名。有遗属补助人员2名。

下属事业单位路灯所事业编制13名，实际上卡8名，退休

人员1名；下岗再就业人员7名，临聘人员50人；

下属事业单位统筹办事业编制20名，实际上卡20名，退休

人员4名。

下属事业单位燃气办事业编制10名，实际上卡7名；

下属事业单位征收与补偿办公室事业编制10名，实际上卡11名。

下属事业单位建设工程质量安全监督站事业编制42名，实际上卡40名，退休1名。

下属事业单位房管办:编制数13人，实有12人（2019年3月调走一人），退休1人。

下属事业单位房产交易中心:编制14，实有13人，退休9

人，协管员5人，遗属4人

全系统行政12人，事业编制152人，实际上卡171人，离退休40人，遗属6人，协管员5人。如图所示：

五、部门预算收支总体情况

（一）2019年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况

（1）2019年度收入总计29090.91万元，较上年减少7367.1万元，主要原因是机构改革，部分单位划分出去，还有专项项目减少，支出减少。

（2）2019年度本年支出总计29090.91万元，比上年减少6308.9万元，主要原因是机构改革，部分单位划分出去，还有专项项目减少，支出减少。

2、本年度收入构成情况

2019年本年收入合计29090.91万元。其中:财政拨款

28625.88万元，年初结转结余资金465.03万元，均为一般公共预算财政拨款。

3、本年支出构成情况

2019本年支出合计29090.91万元，其中:基本支出3014.71万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的10.36%；项目支出25074.13万元，是为完成特定的工作任务和事业发展目标以及资本性支出，占总支出的86.19%；年末结转结余资金1002.07万元，占总支出的3.45%。

（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2019年财政拨款收入29090.91万元，较上年减少7367.1万元，主要原因是机构改革，部分单位划分出去，还有专项项目减少，支出减少。

2019年财政拨款支出29090.91万元，较上年减少7367.1万元，主要原因是机构改革，部分单位划分出去，还有专项项目减少，支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出29090.91万元，按支出功能科目分，包括城乡社区支出24432.15万元（市政公用设施维护经费、其他城乡社区公共设施维护经费）、节能环保支出2305.2万元、农林水支出269.4万元、住房保障支出1082.09万元（主要是保障性安居工程支出）以及年末结转结余资金1002.07万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3014.71万元，其中：人员经费2726.21万元，较上年减少1310.07万元，减少的主要原因是机构改革，单位划分，人员减少，对应的人员经费减少。公用经费288.5万元，较上年减少90.21万元，主要原因是机构改革，单位划分，人员减少，对应的公用经费减少。这两项是用于保障机构正常运转必需的人员经费和日常工作必需的公用经费。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.78万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.78万元。2019年度“三公经费”支出比上年减少10.4万元，减少68.51%，其中：公务接待费减少0.22万元，减少100%，主要是严格贯彻执行八项规定，厉行节约；公车运行费支出4.78万元，减少10.18万元，下降68.05%，主要是机构改革，单位减少，车辆减少以及令行节约。公务用车购置及保有情况：2019年本部门无公务车辆购置。

公务接待费：局机关及下属事业单位2019年公务接待费合计0万元，比上年节约0.22万元，减少100%。

2、培训费支出决算情况说明

培训费支出2.75万元，比上年增加0.61万元，22.18%，主要是合并单位和新增科室业务需要进行培训。

3、会议费支出决算情况说明

会议费支出0万元，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制会议费用。

六、2019年度部门绩效管理情况说明

2019年本部门对专项业务经费项目未开展绩效自评。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出3014.71万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，较上年减少1310.07万元。其中人员经费2726.21万元，较上年减少1301.07万元，减少的主要原因是机构改革，单位划分，人员减少，对应的人员经费减少。2019年公用经费288.5万元，较上年减少90.21万元，减少的主要原因是机构改革，单位划分后，人员减少，对应的公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额共708.75万元，其中政府采购货物类支出148.92万元、政府采购服务类支出437.21万元,政府服务购买支出122.62万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆27辆，单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备2台。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台；购置单价100万元以上的通用设备0台。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：神木市住房和城乡建设局2019年部门决算表.xls

神木市住房和城乡建设局

2020年12月16日