第一部分部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
神木市麟州街道办事处地处神木市中段，由12个社区，8个行政村组成，总人口13.27万人。依据《党章》《宪法》和《地方各级人民政府组织法》等有关法律、法规，街道办事处的主要职责是：
1、宣传和执行党的路线、方针、政策,宣传和执行党中央、上级组织和本级组织的决议。
2、领导和指导本部门的各项工作,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。
3、制定和执行本行政区域内的经济、社会发展计划、行政预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
4、保护社会主义全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,促进社会进步,保障公民的人身权利、民主权利和其它权利。
5、维护宪法和法律,保护各种经济组织的合法权益。
6、加强基层党组织和政权建设,建立健全农村社会化服务体系,切实履行总揽全局、统筹规划、政策指导组织协调、提供服务和监督职能。
7、做好本辖区工作人员的考核、培训工作,对全街道办事处公务员和事业单位工作人员进行综合管理。
8、完成市委、市政府及所属职能部门交办和委办的其它工作任务。
（二）内设机构
神木市麟州街道办事处由内设7办3中心组成，即党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室、社会治理办公室、党群服务中心、网格化管理服务中心、农业农村综合服务中心。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，神木市麟州街道办事处。
三、部门人员情况
截至2019年底，本部门人员编制100人，其中行政编制51人、事业编制49人；实有人员171人，其中行政人员55人，事业人员116人。单位管理的离退休人员3人。
第二部分2019年部门决算表
序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
表2 | 收入决算表 | 否 | |
表3 | 支出决算表 | 否 | |
表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 | |
表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按功能分类科目） | 否 | |
表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 否 |
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年总收入11390.66万元，较上年增加1371.55万元，增加12.04%，原因是城乡社区支出及其他文化和旅游支出较多所致。
2019 年总支出10430.02万元，较上年增加551.08万元，增加5.28%，原因是乡社区支出及其他文化和旅游支出较多所致。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计11390.66万元，其中：财政拨款收11390.66万元，占收入 100%；
三、支出决算情况说明
2019 年支出合计10430.02万元，其中：基本支出6383.97万元，占支出61.21%；项目支出 4046.05万元，占38.79%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入11390.66万元，较上年增加 1371.55万元，增长 12.04%，原因是城乡社区支出及其他文化和旅游支出较多所致。
2019 年财政拨款支出10430.02万元，较上年增加 551.08万元，增长5.28%，原因是城乡社区支出及其他文化和旅游支出较多所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出10430.02万元，与上年相比，财政拨款支出增加160.55万元，增长1.5%，主要原因是城乡社区支出及其他文化和旅游支出增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年财政拨款支出决算为 10430.02万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）为 4135.79万元，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）为 285.94万元，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公室厅（室）及相关机构事务支出（项）为2650.85万元，文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）为 69.96万元，文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）为 75.83万元，文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）为63.11万元；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设(项)为 204.66万元，社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出(项)为 12万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出(项)为28.28万元；节能环保支出（类）污染防治（款）大气(项)为 88万元，节能环保支出（类）自然生态保护（款） 农村环境保护(项)为 304.02万元，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出(项)为423.8万元，城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）为51.61万元；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）为436.9万元；城乡社区支出（类）其他城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生（项）为441.84万元；农林水支出（类）农业（款）病虫害控制(项) 为 53.59万元。农林水支出（类）农业（款）防灾救灾(项) 为 10万元。农林水支出（类）农业（款）农村公益事业(项) 为 70万元。农林水支出（类）农业（款）其他农业支出(项) 为 78.49万元。农林水支出（类）农业和草原（款）森林资源管理(项) 为 5万元。农林水支出（类）扶贫（款）生产发展(项) 为 153.6万元。农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助(项) 为 594.28万元。农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出(项) 为3.64万元。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项) 为177.84万元。其他支出（类）彩票公益安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出(项) 为11万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出6383.97万元。主要包括人员经费支出5821.28万元和公用经费支出 562.69万元。
人员经费支出5821.28万元，主要包括基本工资899.76 万元、津贴补贴123.08万元、奖金1131.53万元、伙食补助费134.46万元、绩效工资247.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费217.3万元、职工基本医疗保险缴费76.21万元、公务员医疗补助缴费38.07万元、其他社会保障缴费224.39 万元、住房公积金177.84万元、其他工资福利支出2432.09万元、离休费26.38万元、抚恤金17.33万元、生活补助75.58 万元。
公用经费支出562.69 万元，主要包括办公费 261.35 万元、印刷费20万元、水费 14.53 万元、电费 32.48万元、邮电费 8.65 万元、差旅费 12.38 万元、维修（护）费 34.52 万元、劳务费 67.16 万元、委托业务费 45.77万元、工会经费31.56 万元、公务用车运行维护费 6.14万元、其他商品和服务支出 28.15 万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为6.14万元，完成预算的76.75%。决算数较预算数减少1.86万元，主要原因是我办严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算6.14万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门政府性基金决算支出为11万元。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目10个，涉及财政资金1838.95万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
评价结果为优秀的项目10个，占全部项目的100%；通过项目实施机关服务以及各项工作顺利完成，政务服务效能进一步提升。在实施过程中预算执行管理还不到位，下一步进行改进措施，根据实际工作情况和财政支出不断总结经验，编制预算时要科学合理、做到量化细化。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为603.25万元，支出决算为562.69万元，完成预算的93.28%，比实际预算减少，主要是街道办机构改革，进一步下降机关运行成本所致。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购预算支出总额共470万元，其中政府采购货物类支出80万元、政府采购服务类支出160万元、政府采购工程类支出230万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆8辆。其中单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
神木市麟州街道办事处
2020年12月17日
