一、部门主要职责
神木市工商业联合会，简称神木市工商联，工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体，是党和政府联系非公有制人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。
二、2019年度部门工作完成情况
1、抓学习，带队伍。2019年，我联从提高政治、业务和决策水平入手，把创新工作方式、领导方式、服务方式作为抓班子带队伍促发展的有效载体。定期组织召开中心组集中学习会，认真学习市委、政府下发的各种文件精神，及时掌握市委及我联发展状态和思路，推进工作理念与业务知识的更新;精读党章、《论述摘编》、《学习纲要》“不忘初心牢记使命”主题教育活动。2、讲团结，促和谐。领导班子团结，是一切工作的基础。凡涉及“三重一大”问题，班子成员都认真提建议、把好关、尽好责，集体研究决定。
3、正作风，提形象。领导班子成员率先垂范，以身作则，带头廉洁自律，廉政勤政，不徇私情，带头以法律和廉洁准则为镜，做到常怀律己于心，常思贪欲之害，制定了《领导班子成员党风廉政建设责任目标和任务分解方案》。4、精管理，重创新。抓管理的关键是建立健全规章制度，建立长效机制。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育的开展，联领导班子根据工作实际，进一步修定完善了一系列科学、规范、可操作的办法、制度，并装订成册。
（二）个性目标
1、坚持加强思想引领。以认真学习贯彻落实习近平总书记有关民营企业座谈会上系列重要讲话精神作为整年的学习中心与重心。结合2019年是中华人民共和国成立70周年这一教育契机，依托清明、“五一”、“七一”等传统节日开展植树、警示教育、志愿帮扶、红色教育等系列庆祝活动10余次，组织专题讲座3次，组织执委、优秀会员代表50多人赴武汉大学培训学习一周。增强了非公经济人士对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉。
2.突出做好典型引领。加大对本地优秀企业、企业家的宣传力度。持续做好“兼职副主席副会长轮值”，计12次，建立广泛、持久、常态的宣教阵地；持续开展“四好”商会创建工作，神木市未来商会是一家年轻企业家为主体的直属商会，在工商联多次上门精心指导和业务辅导下，成功评选为榆林市“四好”星级商会；成功推荐优秀执委赵子龙、高振兴、郭颜林、刘铭为“2019年度榆林市十大杰出青年企业家、 十大民营企业家”；认真组织开展最美神木人评选活动，积极推荐诚信商户、自强励志、优秀志愿者典型优秀会员。注重做好神商在外创业先进事迹宣传活动，讲好“神商故事”，弘扬神商精神。
3、持续深化“万企帮万村”工作。继续跟进推动企业结队帮扶贫困村项目的开展落实，重点指导推进迎宾路街道办关崖窑村帮扶创建工作，协助市工贸局举办了民营企业招聘会，组织47户民营企业提供就业岗位1000余个，现场签达成用工意向220人。引导民营企业及企业家积极参与公益事业，动员1000余户民营企业为杨家城遗址保护工程捐款近2亿元。组织开展了贫困人口、孤寡老人节日慰问活动，公益捐助10余万元。
4、注重实现改革创新。研究制定了《工商联深化改革方案》，深入开展“两个健康”工作，组织推荐部分优秀年轻企业家加入黑马学院学习。并按期参加活动，提高会员个人素质。与市司法局联合成立了神木市民营企业律师服务团，关注民营企业法治需求，维护民营企业合法权益，努力为民营经济发展提供优质高效的法律服务和法治保障。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，无二级决算单位。
序号 | 单位名称 |
1 | 神木市工商业联合会本级（群团） |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，市工商联人员编制10人，其中事业编制7人、行政编制5人、协管员2人；实有人员14人，单位管理的退休人员1人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2019年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。
我单位为全额拨款一级预算部门，2019年度年初结转和结余9.31万元，本年收入222.68万元，本年支出214.72万元，年末结转和结余17.26万元。
2019年度本年收入222.68万元，较上年211.06万元，增加11.62万元，增加5.51% ，主要原因是一般行政管理事务收入增加,目标责任考核奖金增加。
2019年度本年支出214.72万元，较上年205.35万元增加9.37万元，增加4.56% ，原因同上。
2、本年度收入构成情况。（采用图表进行辅助说明）
2019年度本年收入合计222.68万元，其中：
（1）财政拨款收入222.68万元，占总收入的100%，为本年一般公共预算财政拨款收入；
表 1总收入
3、本年支出构成情况。（采用图表进行辅助说明）
2019年度本年支出214.72万元，其中：
（1）一般公共服务支出204.24万元；
（2）住房保障支出10.48万元。
（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。
（1）2019年度本年收入222.68万元，较上年211.06万元，增加11.62万元，增加5.51% ，主要原因是一般行政管理事务收入增加,目标责任考核奖金增加。
其中：基本收入202.68万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费，住房保障，占财政拨款总收入的91.02%；
项目收入20万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出、一般行政管理事务等专项业务支出，占财政拨款总收入的8.98%。
（2）2019年度财政拨款支出214.72万元，比上年205.35万元增加9.37万元，增加4.56%，原因是一般行政管理事务支出增加。其中：
基本支出194.72万元，包括人员经费支出166.28万元，住房保障支出10.48万元,日常公用经费支出17.96万元。
项目支出20万元。
基本支出较上年180.79万元，增加13.93万元，增加7.71%，增加原因主要是本年人员经费收入增加。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）
2019年度一般公共预算财政拨款支出214.72万元，按支出功能科目分，一般公共服务支出204.24万元，住房保障支出10.48万元（主要是单位为职工缴纳的住房公积金）。
一般公共服务支出204.24万元，包括：
（1）行政运行184.24万元。是反映行政单位的基本支出，包括人员经费和公用经费，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（2）一般行政管理事务20万元，是我会本年度基本支出。
住房保障支出10.48万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
2019年一般公共预算财政拨款决算基本支出194.72万元，其中，人员经费支出176.77万元，日常公用经费支出17.96万元。
人员经费支出176.77元，其中工资福利支出171.73万元，对个人和家庭的补助5.04万元。
公用经费支出17.96万元，主要用于安排本部门机关运行购买货物和服务的各项支出，包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费，公务车辆运行费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。
项目支出20万元，主要用于西安商会办公费。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2019年度本部门无三公经费支出。
2、培训费支出决算情况说明。
2019年本部门无培训费支出。
3、会议费支出决算情况说明。
2019年本部门无会议费支出。
六、2019年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及1个项目，资金共计20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年本部门机关运行经费支出17.96万元，比2018年15.78万元增加2.18万元、增加13.81%，原因是增加办公费用支。
（二）政府采购支出情况。
本部门2019年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，本部门固定资产原值共计14.43万元，其中，通用设备12.31万元，办公家具2.12万元。本部门所属单位共有车辆0辆。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5、民主党派工商联事务：反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。
6、参政议政：反映各民主党派及工商联为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。
神木市工商业联合会
2020年12月17日
