一、部门主要职责
１、组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事务，管理经济和文化事业，管理社会事务；协助人民政府开展工作，与有关部门共同做好劳动模范和先进工作者的评选、表彰、培养和管理工作。维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。
２、在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督；密切联系职工、听取和反映职工意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。
３、动员和组织职工参与经济建设，努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
４、推进工会自身建设和改革，发展工会组织、壮大会员队伍。加强工会干部队伍建设，增强基层工会活力。
５、收好、管好、用好工会经费，努力为职工办实事。
６、承担市委、政府和市工会交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
市总工会属于一级决算单位，无财政决算下属单位：
序 号 | 单 位 名 称 |
1 | 神 木 市 总 工 会（群团） |
三、2019年度部门主要任务目标
2019年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好各项工作：
1、推行办事公开，提高执行政策能力，开展为民、务实、清廉教育实践活动，继续开展创先争优及模范机关创建活动。从严控制公用经费。严格执行“八项规定”，加强党风廉政建设和反腐败工作。
2、推进新建企事业单位、社区、社会组织等领域工会组建和会员发展工作，积极推进建立一条街、楼宇、商贸市场等区域性或行业性工会建设，全面完成榆林市总工会下达2019年度建会和会员入会任务。
3、继续抓好工资集体协商工作，实行建会企业工资集体协商全覆盖。推行2个行业性、区域性工资集体协商样板单位。
4、继续抓好市重点镇（办）工会建设任务，巩固已建成的重点镇（办）工会工作，积极引导重点镇（办）工会工作深入基层。
5、继续抓好县级困难职工援助中心规范化建设，完善困难援助帮扶体系。深入开展法律援助、咨询和春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖等维权救助活动。
6、做好维护职工合法权益，全面开展职工互助保险宣传，完成职工互助保险投保任务。
7、做好“关爱女职工”活动，举办好“三八”女职工节日活动，深入开展困难女职工关爱、培训和健康检查活动。
8、发展职工文化事业，举办好“三八”、“五一”、“十一”等重大节日职工文体活动。
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门实有人员4人,其中:行政编制4人；单位管理的退休人员4人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2019年底，纳入固定资产账面价值为13.115万元。市总工会无公车，无20万以上的设备。
六、部门决算绩效目标说明
我单位将按照全市总体部署，稳步推进部门决算绩效管理。
七、2019年部门决算收支说明
（一）2019年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因：
2019年度决算总收入1056.94万元，比2018年决算总收入989.48万元增加6.81%，主要原因是政策性调资引起工会经费增加。
2019年度决算总支出1056.9万元，较2018年决算总支出989.48万元减少6.81%，主要原因是政策性调资引起工会经费增加。
2、本年度收入构成情况：
2019年度我会收入1056.94万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。
3、本年支出构成情况：
2019年度我会基本支出116.45万元，项目支出940.49万元。
（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明。
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因：
2019年度财政拨款收入1056.94万元，总体上相比于2018年财政拨款收入989.48万元增加6.81%，主要原因是政策性调资引起工会经费增加。
2019年度财政拨款支出1056.94万元，总体上相比于2018年财政拨款收入989.48万元增加6.81%，主要原因是政策性调资引起工会经费增加。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1056.94万元，主要是单位职工工资津补贴、商品和服务支出等基本支出和补助下级基层工会项目支出。按政府功能分类科目支出包括：
（1）社会保障和就业支出5.76万元，主要用于单位离退休人员支出。
（2）群众团体事务等支出1051.18万元，主要用于行政运行经费、一般行政管理事务经费，补助下级基层工会专项经费、其他支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
按人员经费和公用经费分类，人员经费75.41万元，公用经费41.04万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
我会无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
我会无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2019年本部门未发生“三公”支出。
2、培训费支出决算情况说明。
2019年度未发生培训费支出。
3、会议费支出决算情况说明。
2019年度会议费支出0.5万元，相比于2018年14.46万元，减少96.5%，减少原因是2018年召开了五年一届的劳模表彰大会。
六、2019年度部门绩效管理情况说明
我会将按照全市总体部署，稳步推进部门决算绩效管理。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
总工会2019年机关运行经费财政拨款41.04万元，与上年相比有所减少，分析原因是机关严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出严格控制。
（二）政府采购支出情况。
本部门2019年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
本部门2019年无国有资产占用及购置支出。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
神木市总工会
2020年12月16日
