一、部门主要职责
（一）认真贯彻落实中、省、市、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究拟定全市供销合作社改革的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展，促进合作经济不断深入发展。
（二）围绕全市服务“三农”工作大局，对全市农业生产资料、农副产品、农村日用消费品购销网络建设进行规划、指导协调，管理、服务，利用电子商务平台帮助农民解决买难卖难问题。
（三）承担市政府委托的任务，按照市政府授权，承担化肥等农用物资的调运、储备、供应工作。负责系统烟花爆竹的经营及安全管理。
（四）指导本市基层供销合作社发展专业合作社和行业协会，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全市合作经济组织提供服务。
（五）管理运营好现有的本级社有资产。
（六）承担全市供销社系统的会计、统计数据的汇总上报工作。
（七）指导全市供销合作社系统的组织队伍建设和人才培训工作。
（八）负责职责范围内全市废旧物资回收和烟花爆竹领域的安全经营工作监督管理。
（九）承办市政府交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
神木市供销合作社联合社，为参照公务员管理的事业单位。纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位只有本级机关。
序号 | 单位名称 |
1 | 神木市供销合作社联合社本级（机关） |
三、2019年度部门工作完成情况
2019年，在市委、市政府的正确领导下，在省社、榆林市社的大力指导支持下，我社紧紧围绕中央1号文件关于优先发展农业农村和做好“三农”工作的重点任务，继续深化供销社综合改革、持续推进基层组织体系建设、稳步拓展各项业务、积极培育新型农业经营主体、扎实开展脱贫攻坚工作，2019年各项目标工作任务圆满完成。具体工作如下：
（一）努力做强做优主营业务，主要经济指标圆满完成
一是农资供应有条不紊。2019年，在农资供应工作中，我社一如既往做到了早部署，早落实。二是烟花爆竹经营规范有序。继续实行连锁经营模式，按照烟花爆竹标准化库房建设要求，严格落实库房、直营店各项安全管理措施，定期组织安全管理培训，一年内未发生任何烟花爆竹安全事故，业务经营实现稳健发展，全市烟花爆竹直营店拓展至66家，其中城区36家，镇街30家，形成了高效便捷的供应流通网络。截止12月底，完成销售额295万元，完成了年度目标任务的105%。三是废旧回收业务进一步拓展。继续加强对锦界大型集散市场的收储、销售及安全管理，并以其为中心，加强集散市场与周边镇街、社区、乡村回收站点的业务联络，业务经营规模及范围进一步拓展，有效帮助农民变废为宝，市场竞争力逐步增强，全年完成销售额648万元，完成了年度目标任务的108%。
（二）持续推进供销社综合改革，重点业务拓展效果明显
一是重点项目及“新网工程”进展顺利。2019年，为进一步推进基层组织体系建设，借助“新网工程”项目平台，结合我社综合改革总体安排及实际，我们重点安排了永兴供销社维修改造、石板太村级综合服务社维修改造、锦界社排洪工程、中鸡供销社院落维修和房顶防水等4个项目。截止12月底，锦界社排洪工程、中鸡供销社院落维修和房顶防水已完工，永兴供销社维修改造、石板太村级综合服务社维修改造等2个项目已完成前期预算及设计。二是全市供销合作社基层组织建设现场会暨半年工作会在神木召开。供销社综合改革实施以来，在省市供销社、神木市政府的大力支持下，我社基层组织建设一直走在全榆林市前列，鉴于此，2019年6月25日-26日榆林市供销合作社基层组织建设现场会暨半年工作会在神木市召开。三是新型农村经营主体培育有了新突破。2019年，围绕乡村振兴工作，结合我市区域性种养殖特色，我社坚持“供销合作社+农民专业合作社+农民专业合作社联合社+其他涉农企业”的工作思路，继续着力于培育新型农村经营主体。四是大田托管规模逐步壮大。一是围绕当地特色产业，充分发挥供销合作社综合服务平台作用，带领农民专业合作社联合社大力开展大田托管、乡村旅游、产业扶贫、技术培训等工作。
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制13人，其中事业编制13人。实有人员10人，其中公务员7人、事业人员3人。单位管理的退休人员8人。较上年新增一名公务员，由盐务局调入本单位领导岗位。
五、部门决算收支情况说明
（一）2019年度收入支出总体情况说明
1.本年收入1103.12万元较上年1217.63万元，减少了114.51万元，减少率为9%。本年支出1102.41万元，较上年1228.34万元，减少了125.93万元，减少率为10%。主要是项目支出和收入均较上年有所减少。
2.本年度收入构成情况。财政拨款收入1103.12万元，其中：一般公共服务支出1094.46万元，占比99.21%；住房保障支出8.66万元，占比0.79%。
3.本年度支出构成情况。总支出1102.41万元，其中：基本支出172.40万元（人员经费148.90万元，公用经费23.50万元），项目支出930.01万元。
（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况
本年一般公共预算财政拨款收入1103.12万元，年初财政拨款结转和结余13.05万元，收入总计1116.17万元；本年一般公共服务支出1102.41 万元，年末财政拨款结转和结余13.76万元，支出总计1116.17万元。与上年相比，一般公共预算财政拨款收入减少114.51万元，一般公共服务支出减少125.93万元。相比上年收入和支出均减少的原因是新网工程项目有所减少。
2.本年一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类如下：人员经费为148.90万元、公用经费为23.50万元，项目支出：930.01万元。
3.本年一般公共预算支出按经济科目分类如下：工资福利支出132.83万元，商品服务支出23.5万元，对个人和家庭的补助16.06万元。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支。
（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.本年部门三公经费支出无预算无支出，上年三公经费也无预算无支出。
2.本年部门会议费支出无预算无支出，上年部门会议费也无预算无支出。
3.本年部门培训费支出无预算无支出，上年部门培训费也无预算无支出。
六、2019年度部门绩效管理情况说明
2019年度绩效管理工作正在逐步完善。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
机关运行经费23.5万元（上年为10.93万元）。因本年单位新调入一名公务员且单位锅炉运行费增加，所以机关运行经费相较上年增加12.57万元。
（二）政府采购支出情况。
说明“本部门2019年无政府采购支出”。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，我单位没有公务用车。也没有单价50万元以上的通用设备；更没有单价100万元以上的通用设备。2019年当年没有购置车辆；没有购置单价100万元以上的通用设备。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金
6.项目类新网工程是指本单位用于所属企业经营网络的建设维修。
7.项目类化肥价格补贴是用于农用化肥的价格补贴。
神木市供销合作社联合社
2020年6月9日
