神木市高家堡镇人民政府2017年部门决算说明

一、部门主要职责

(1)加强基本公共服务体系建设，着力改善民生，建立健全社会救助制度，低保体系的进程，巩固和扩大覆盖面，统筹教育、就业、社会保障、医疗卫生、安全生产等，切实做好改善民生等各项工作。

(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，改善交通等基础设施，与民方便，促进当地旅游业发展。

(3)进一步改进工作作风，全面推行党务、政务、村务公开，加强服务引导，树立良好的工作作风和服务形象，努力提高工作效率和服务质量。

(4)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、社会事务、农业发展等综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动。

二、2017年度部门工作完成情况

随着石峁遗址的进一步开发和高家堡古镇的旅游建设，积极开展各项投资与建设，各项目不断推进。2017年，我镇紧紧围绕“两区三代四化五镇”发展目标，以项目建设为抓手，有力地推动了全镇经济社会持续健康发展。

特色产业发展初具规模。一是夯实特色产业发展基础，全力推动秃尾河沿岸生态农业观光带、盛泉农业观光园、河北水稻示范园、天湖农牧休闲度假山庄等特色农牧业项目建设，打造特色产业发展平台。二是全面落实特色产业奖补政策，引导相关产业规模化、特色化发展，雷家墕红葱、石峁小米种植面积突破2000亩，高家堡挂面等特色农产品销量和效益再创新高。

重点项目建设稳步推进。一是财政投资项目方面，新建玄路塔至芦沟等7条、70.5公里通村路，全镇行政村通畅率达到100%；永利河大桥、秃尾河大桥建设、神佳米高速高家堡出口山体绿化初步完工；游客服务中心进入场平施工阶段，石峁博物馆具备招标条件、新镇区建设完成规划编制；南大街修复顺利推进，完成改造18户。二是企业投资项目方面，华电高家堡风电项目二期工程完成风电前期规划，项目选址基本确定，其他行政审批手续正在有序办理；高家堡特色旅游小镇项目签订合作框架协议；神木市启光文化有限公司陶文化发展的制作基地和体验中心建成投运。三是全面强化项目建设协调保障工作，全面落实领导包抓责任制，有效保障了项目建设环境。

统筹城乡发展任务全面完成。一是“美丽乡村·文明家园”建设扎实推进，在李家洞村安装太阳能路灯30盏，新建文化墙580米，硬化村级文化活动广场1750平方米；全面开展 “平安家庭”“好婆婆”“好媳妇”等评选活动，农村移风易俗工作初现成效。二是开展村容村貌综合整治，集中清理陈年垃圾，建立村组垃圾“户清理、村收集、镇转运”体系，完成村庄巷道平整通畅工作，农村面貌焕然一新。三是完成镇区综合提升工程，完成古镇街巷环境卫生清理，统一更换商铺门头牌匾318块，安装26块交通标志牌，引导集市商贩统一进入农贸综合市场，严格规范占道经营，镇区面貌获得提升。

大力改善生态环境。继续加强生态环境建设，完成义务植树4.54万株。加强林草地保护，重点做好森林防火和封山禁牧工作。镇村两级各成立了森林防火领导小组，制定预案，各村配备森林防火巡查员，定时巡视，发现火情及时报告及时处置。对全年发生的3起森林火灾进行了及时扑灭，没有造成大的损失。加大封山禁牧处罚力度，将责任落实到人，严格兑现奖罚。

全面深化农村改革。全面践行“追赶超越”和“五个扎实”要求，鼓励村民自主创业，发展农产品电子商户，增加农民收入。今年，石峁村通过“支部+公司+合作社+农户”建设酱醋加工厂。举办“手牵手”为葱农服务，解决红葱销售难问题。大古石峁生态农业有限公司建立网络销售平台、建成农产品进城示范店，向农业局申请有机谷子种植示范基地100亩，申请有机肥料补助33吨，带动葫芦旦组全村种植谷子，通过线上线下进行销售，开发高家堡“八景”挂面并参加第二十四届中国杨凌农高会，取得了很好的宣传效果并荣获第二十四届中国杨凌农业高新科技成果博览会“后稷奖”。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

截止2017年底，行政编制人员20名，事业编制人员24名；退休人员7名，离休人员1名。实有人员44人，其中行政20人、事业24人。单位管理的离退休人员8人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年收入2622.13万元，全年支出2884.01万元，其中财政拨付2622.13万元。收入数与支出数差额为261.88万元。

2、本年度收入构成情况。

2017年共收入2622.13万元，其中：财政拨款2622.13万元，占总收入的100%。

3、本年支出构成情况

2017年共计支出2884.01万元，按支出性质分类，基本支出598.66万元，占总支出的20.76%；项目支出2285.35万元，占总支出的79.24%。按支出经济分类分为：工资福利支出427.55万元，占总支出的14.82%；商品和服务支出 87.33万元，占总支出的3.02%；对个人和家庭的补助83.78万元，占总支出的2.91%；其他资本性支出2285.35万元，占总支出的79.24%。

　　（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

高家堡政府2017年度财政拨款收入2622.13万元（其中一般公共预算财政拨款收入2603.13万元，政府性基金预算财政拨款收入19万元），年初结转结余348.11万元，财政拨款支出2884.01万元（其中一般公共预算财政拨款支出2865.01万元，政府性基金预算财政拨款支出19万元）。与上年相比，财政拨款收入增加705.88万元，收入增长的主要原因是2017年度，财政部门加大了对我镇农村基础设施和脱贫攻坚项目的支持力度。财政拨款支出增加1296.87万元，支出大幅增长的主要原因是2017年度，我镇加大了对农村基础设施建设的投资力度和加快推进了脱贫攻坚项目的建设步伐，为打赢脱贫攻坚奠定了坚实的基础。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

　　4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年度我镇政府性基金预算财政拨款收入19万元，政府性基金预算财政拨款支出19万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。4、政府性基金财政拨款收支情况说明

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。

1、2017年度“三公”经费支出23.62万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费15.82万元（累计接待230批次，4788人次），公务用车运行维护费7.8万元，与上年相比，公务接待费下降0.11%，公务用车运行维护费下降0.68%，下降原因主要是本单位对“三公经费”严格把控，厉行节约，坚决贯彻落实中央“八项规定”。

因公出国（境）情况：2017年度全年未发生因公出国（境）情况

公务用车购置及保有情况：本单位公务用车2辆。

公务接待费：2017年度公务接待累计230批次，4788人次，公务接待费总额15.82万元。

2、培训费支出决算情况说明。

本单位2017年度无培训费用支出。

3、会议费支出决算情况说明。

本单位2017年度会议费支出数为1.01万元，较上年减少0.54万元，下降的主要原因为遵循节约原则。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款2622.13万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2017年度支出82.19万元机关运行经费，与上年相比，减少了5.13万元，主要原因是倡导厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本单位共有车辆2辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。2017年当年未购置车辆；未购置单价50万元以上的设备；未购置单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：高家堡2017年部门决算公开报表（汇总）.xls