一、部门主要职责
神木市机关事务管理服务中心为协助市委领导同志处理市委后勤管理工作，主要职责是：
（一）贯彻中、省、市关于机关后勤事务管理工作的方针、政策和规章，研究拟订市级机关后勤体制改革的总体规划、实施方案，并组织实施。
（二）负责市委、人大、政府、政协四大机关和新村煤炭综合大楼的国有资产管理和水暖电、消防设施等的运行、保养、维修。
（三）负责市委、人大、政府、政协四大机关和新村煤炭综合大楼的卫生清洁、庭院绿化、安全保卫、车辆管理、食堂管理等后勤日常管理工作。
（四）负责编制全市公共机构节能规划、指导、监督，推进全市公共机构节能的管理工作。
（五）负责推进公务用车制度改革，监督、管理顺安车辆服务公司的日常运作。
（六）负责全市党政机关、事业单位停止新建楼堂馆所和办公用房清理工作。
二、2017年度部门工作完成情况
围绕2017年我中心重点工作任务，做好以下七个方面的工作：一是对党政机关、事业单位办公用房进行清理检查，加强对办公用房管理；二是进一步推进全市公务用车改革工作；三是持续推进公共机构节能工作，为创建国家级节能示范点（煤炭综合大楼），我中心在煤炭综合大楼安装了能耗监测系统；四是加强对后勤物业公司和餐饮公司的监管和考核，确保管理服务到位；五是为市委市政府各楼层电梯口安装28块小电子显示屏、市委一楼大厅及煤炭综合大楼安装LED电子显示屏，24小时滚动播放十九大报告知识、社会主义核心价值观、三个文明建设、模范机关、党风廉政建设等方面的内容、图片。营造了良好的学习教育氛围，为全市的宣传教育起到了示范作用；六是加强对市委市政府机关大院及煤炭综合大楼进行全面免杀“四害”的卫生工作，杜绝传染性疾病的发生。对市委市政府院及煤炭综合大楼内地砖、电梯、空调等设施进行日常维修保养，保证市委市政府及煤炭综合大楼水、暖、电等正常供应；七是对会议中心音响灯光等设备进行日常维修，保证各种大型会议的顺利举行。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级决算，不存在下属事业单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制人48人，其中行政编制0人、事业编制48人；实有人员42人，其中行政0人、事业人员42人。单位管理的离退休人员1人，白领派遣2人，协管员6人，下岗再就业3人，我中心现有车辆3辆（一般公务用车1辆，其他车用车2辆）。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、2017年实际收入2023.31万元，全部为财政预算拨款。
2017年收入比上年减少2.17万元。
收入增减的原因：是事业单位养老改革后，退休人员经费减少。
2、2017年支出总计2344.98万元。其中：其中基本支出487.85万元，项目支出1857.13万元。
2017年总支出较上年增加了677.163107万元，其中基本支出增加124.285239万元，项目支出增加552.877869万元。
支出增减的原因：基本支出是由于事业单位养老改革后，2015年-2017年事业单位养老保险及职业年金一次性缴纳。项目支出增减的原因是撤销设市增加专项经费、公务用车改革增加专项经费、公共结构节能增加专项经费。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、2017年一般公共预算财政拨款收入2023.31万元，较上年减少2.17万元。财政拨款收入减少的原因是事业单位养老改革后，退休人员经费减少。
2、一般公共预算财政拨款支出2344.98万元，其中一般公共服务支出2305.84万元，住房保障支出36.45万元。
3、2017年一般公共预算财政拨款基本支出487.85万元，人员经费支出440.1万元，其中基本工资212.22万元，奖金15.45万元，其他社会保障缴费3.1万元，绩效工资84.93万元，机关事业单位基本养老保险30.83万元，职业年金15.42万元，其他工资福利支出39.01万元，退休费支出2.7万元，住房公积金支出36.45万元；公用经费支出47.75万元，其中办公费支出11.95万元，印刷费支出0.91万元，咨询费支出1.58万元，手续费支出004万元，水费支出0.75万元，邮电费支出4.48万元，取暖费支出2.29万元，差旅费支出4.64万元，会议费支出0.56万元，培训费支出0.66万元，劳务费支出0.51万元，公务用车运行维护费9.41万元，其他交通费用0.18万元，其他商品服务支出9.81万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.405905万元，其中公务用车运行维护费9.405905万元，公务接待费用0万元，因公出国（境）费用0元。“三公”经费较上年减少2.195295万元，年末公务用车保有量3辆。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
本部门未开展绩效管理。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
机关运行经费减少的原因是办公设备购置及差旅费次数减少。
（二）2016年度我单位凡符合政府采购要求的资产购入、软件购置、工程项目，均按照政府采购要求办理了相关的手续。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
附件：神木市机关事务管理服务中心2017年部门决算公开表汇总.xls
神木市机关事务管理服务中心
2017年10月24日
