一、部门主要职责
（一）维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调服务。
（六）指导和管理残疾人群众组织。
（七）承担政府交办的其他工作。
（八）建立志愿工作者、义务为残疾人服务。
（九）普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况,建档立卡。
（十）核发《中华人民共和国残疾人证》。
（十一）协助政府制订和实施康复工作计划，指导社区康复工作。开展残疾预防，减少残疾发生。
（十二）根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育，培养、培训残疾人。
（十三）认真做好残疾人的来信来访工作，为残疾人排忧解难,把问题解决在基层。
（十四）广泛开展多种形式的助残活动，组织好“全国助残日”、“国际助残日"以及适合当地特点的助残活动。
二、2017年度部门工作完成情况
（一）将收到的中、省、市政策法规文件，严格按照文件处理程序批示，贯彻落实，整理归档，如成立党员干部纪律作风整顿领导小组，召开追赶超越大讨论，印发《关于做好0-17岁残疾儿童精准康复服务行动项目筛查评估工作的通知》，做好残疾人基本服务状况和需求信息数据动态调查等工作。
（二）加大办证力度，国庆节后我会下乡对申请办证的残疾人进行现场审核。11月10日开始，由我会牵头，联合市医院、榆林精神卫生中心，下乡入户为无行动能力的残疾人进行残疾鉴定，提供一站式服务。
（三）积极开展我县“全国残疾预防实验区”工作，组织实施好婚前、高龄孕妇检查、0-6岁儿童筛查、残疾评定、精准康复等工作，按时上报残疾预防报告。
（四）开展残疾人康复、教育、精准扶贫、劳动就业、职业培训、文化体育、法律维权、辅助器具供应、无障碍改造建设、残疾预防、社会救助和社会服务工作，创造良好的环境和条件。
（五）组织开展了“全国助残日”、“全国爱耳日”、“爱眼日”、“残疾预防日”活动，多角度、多层次地宣传残疾人工作，营造良好的助残氛围。
（六）完成党委、政府和上级残联交办的其它工作，如无障碍调查、成年残疾人康复救助项目、农村家庭环境卫生整治工作等。
（七）承担政府交办的其他工作。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门2017年部门决算只有部门本级(机关) 决算。
四、部门人员情况说明
本单位属参照公务员管理单位，核定编制数为10人，其中：行政编制7人，事业编制3人，其中：在职人员10人，离退休人员2人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
（1）本年收入合计351.77万元，较上年减少了90.98万元。差异原因是2017年减少了项目资金拨款。
（2）本年度支出合计465.54万元，比上年增加了144.59万元。差异原因是增加了上年结转资金支出。
2、本年度收入构成情况。
2017年本年收入合计351.77万元，财政拨款351.77万元，占总收入的100%。均为一般公共财政拨款收入。
3、本年支出构成情况。
2017年本年支出合计465.54万元，其中：基本支出99.61万元，是为保障机构正常运行，完成各项工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的21.4%。项目支出365.93万元，是完成特定的工作任务或事业发展目标，占总支出的78.6%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入收入支出总体情况
2017年本年财政拨款收入351.77万元，比上年减少了90.98万元。差异原因是2017年减少了项目资金拨款。
2017本年度财政拨款支出465.54万元，比上年增加了144.59万元。差异原因是2017年增加了上年结转资金支出以及正常调资晋档带来的人员经费增加等。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2080599(社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出)经费支出6.2万元；2081101(社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行) 经费支出81.91万元， 其中人员经费67.7万元，公用经费14.21万元；2081104(社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复) 项目支出57.95万元；2081105(社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫) 项目支出176.15万元；2081199(社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出) 项目支出116.44万元；2120501(城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生) 项目支出3.85万元；2210201（住房保障支出-住房改革之出-住房公积金）住房公积金支出11.5万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出99.61万元，其中：人员经费85.4万元，经济分类如下：
（30101）基本工资39.5万元， （30102）津贴补贴21.5万元，（30103）奖金4.7万元，（30104）其他社会保障缴费2万元，（30302）退休费6.2万元，(30311)住房公积金11.5万元。
公用经费14.21万元，经济分类如下：
（30201）办公费1.68万元，（30205）水费0.9万元，（30206）电费0.9万元，（30207）邮电费2.2万元， （30211）差旅费1.54万元，（30221）维修（护）费2.61万元，（30217）公务接待费0.08万元，公务接待批次为1批，人次为13人，（30239）其他交通费用4.3万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
2017年本年政府性基金财政拨款收入11.53万元，2296006(其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出) 项目支出11.53万元。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度我单位因公出国（境）经费0万元，与上年无变化。接待费用0.08万元，较上年减少0.92万元，主要原因外事接待减少。我单位无公务用车。
2、培训费支出决算情况说明。
2017年我单位排培训费支出45万元，较上年减少25.7万元，主要原因是本年培训次数人数均有减少。
3、会议费支出决算情况说明。
2017年我单位会议费支出0万元，较上年无变化。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目未开展绩效自评。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年本部门机关运行经费支出14.21万元，用于维持本单位日常运转所必需的公用支出，较上年减少了31.29万元。
（二）政府采购支出情况。
2017年本部门政府采购支出总额共50万元，其中政府采购货物类支出50万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有业务车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
神木市残疾人联合会
2018年10月23日
