一、部门主要职责
认真贯彻执行中央和省市有关老干部工作的方针、政策，结合我市的实际情况，制定具体实施办法和细则；调查和研究新形势下老干部工作的新特点，全面审核老干部工作的情况，为市委、政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据；以学习贯彻党的十九大精神和“两学一做”学习教育制度化、常态化为抓手，不断强化离退休干部思想政治工作和党支部建设。
二、2017年度部门工作完成情况
1、坚持政治引领，深入推进“两学一做”学习教育。
2、明确主体责任，规范离退休干部党支部建设。
3、认真执行老干部政治待遇制度。
4、及时兑现老干部生活待遇政策。
5、着力促进老干部活动中心转型发展，以重大节日活动为主题，突出老干部活动的独特性。根据老同志的身体特点，围绕全年重大节庆日，周密谋划，精心组织，开展了一系列贴近实际、贴近生活、贴近老年人的主题活动。
6、着力提高老年大学办学质量。以开展示范性老年大学创建工作为契机，统筹好专业学习与思想政治教育、课堂教学与风采展示活动的关系，建立科学规范的教学秩序，不断丰富、创新教学的内容和形式，进一步增强吸引力和社会影响力。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算、所属1家二级决算事业单位和1家报账事业单位。包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 中共神木市委老干部工作局（机关） |
2 | 神木市活动中心 |
3 | 神木市老年大学 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门核定编制5人，实有人员4人，其中：行政编制3人，工勤编制1人（不占编），离岗1人，离退休退休人员3人；
下属单位：
1、神木市老干部活动中心是二级预算事业单位，核定编制12人，实有人员13人，其中：事业编制12人，下岗再就业1人，离退休人员19人，遗属补助人员12人，伤残人员1人；
2、神木市老年大学是报账事业单位，核定编制8人，实有人员8人，其中：事业编制7人，下岗再就业1人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
我单位为全额拨款一级行政部门， 2017年市老干局决算收入681.45万元，年初结转和结余189.53万元，年末结转和结余46.28万元。全年支出决算824.70万元，按支出功能分类，基本支出451.73万元，项目支出372.97万元。本年度收入支出总体情况比上年度增长，分析原因是新增加下属单位的决算公开数。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。
2017年市老干局决算收入681.45万元，年初结转和结余189.53万元，年末结转和结余46.28万元。全年支出决算824.70万元。本年度收入支出总体情况比上年度增长，分析原因是新增加下属单位的决算公开数。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
按支出功能分类：基本支出451.73万元，项目支出372.97万元
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
按人员经费和公用经费分类：人员经费397.52万元，公用经费54.21万元，项目支出372.97万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
我局2017年度 “三公经费”支出共3.1万元，其中：公务用车购置及公务用车运行维护费2.06万元，公务接待费1.05万元，公务接待累计13批次，132人次，相比2016年5.63万元减少2.53万元，主要原因是我局健全规范支出行为。
我局2017年无因公出国（境）费用。
2、培训费支出决算情况说明。
我局2017年度培训费支出20万元。
3、会议费支出决算情况说明。
我局2017年度无会议费支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
我局将按照全市总体部署，稳步推进部门决算绩效管理。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费财政拨款54.21万元，与上年相比有所增加，分析原因为新增工作人员、新增下属单位决算公开数。部门严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出严格控制。
（二）政府采购支出情况。
2017年本部门政府采购支出总额共114.36335万元，其中政府采购货物类支出24.31335万元、政府采购服务类支出90.05万元、政府采购工程类支出0万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。2017年当年未购置车辆；未购置单价50万元以上的设备；未购置单价100万元以上的通用设备。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
九、部门收支决算表
附件：中共神木市委老干部工作局2017年部门决算公开表汇总.xls
中共神木市委老干部工作局
2018年10月25日
