一、部门主要职责
1、编制和组织实施工业园区建设规划；
2、负责工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理；
3、负责工业园区招商引资和对外经济技术合作；
4、负责工业园区国有资产的经营管理；
5、工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作；
6、负责工业园区内企业的设立、入住、审核等工作，协调、管理和服务工业园区内企事业单位；
7、定期向县政府报告工业园区建设和发展情况；
8、承担县政府交办的其他事项
二、2017年度部门工作完成情况
1、经济总量完成情况
今年1-12月，园区内完成营业总收入150.7亿元，完成市上下达任务（77亿元）的195.7%，同比增长84.9%；生产企业累计完成工业总产值191.6亿元，完成市上下达任务（128亿元）的149.7%，同比增涨149.9%；累计完成销售产值188亿元，产销比98.1%，产销衔接正常。园区有2户商贸企业累计完成销售额5.35亿元，同比增涨62%。园区企业实现税收总额18.3亿元，超额完成市上下达的9.6亿元税收任务，同比增长83%；实现利润43.2亿元，增长270%。全园区累计完成固定资产投资14.5亿元，已超额完成榆林市以及神木市下达的12.5亿元年度任务，其中财政投资项目完成4150万元，产业项目完成14.1亿元。
2、项目建设情况
2017年，园区财政投资项目有6个，分别是新辰路、恒泰路、建设路、工业大道道路工程，园区排洪工程，龙成场平及配套工程，总投资6706万元。目前，新辰路未塌陷区已完工、塌陷区正在办理变更手续；恒泰路、建设路均已完工；工业大道改造工程油面已完成1700米；排洪工程N1标段完成，N2标段也正在进行收尾工程；龙成场平及配套工程正在扫尾阶段。以上项目本年完成投资4150万元
三、部门决算单位构成
从预算单位构成看，我单位为一级预算单位无所属事业单位预算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，我委人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人，无离退休人员。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入969万元、支出1511.65万元、结余85.81万元，上年度收入894.59万元、支出266.13万元、结余628.46万元。收入较上年增加、主要原因是2017年年中追加卫星消防站经费。本年度支出较上年增加、主要为响应上级财政部门号召，加快本年支出进度，上年完工未支付资金全部支出。
2、本年度收入构成情况。
本年度收入969万元，其中基本支出收入200.27万元、项目支出收入768.73万元。
3、本年支出构成情况。
本年度支出1511.65万元.其中基本支出200.27万元，项目支出1311.38万元，项目支出包含本年度资金及上年结转资金。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、本年度收入969万元、支出1511.65万元、结余85.81万元，上年度收入894.59万元、支出266.13万元、结余628.46万元。收入较上年增加、主要原因是2017年年中追加卫星消防站经费。本年度支出较上年增加、主要为响应上级财政部门号召，加快本年支出进度，上年完工未支付资金全部支出。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
按政府功能分类支出可分为：一般公共服务支出、住房保障支出。其中一般行政管理事务298万元、其他政府办公厅及相关机构事务支出1206.4万元、合计1504.4万元。住房保障支出7.25万元。
4、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
按人员经费和公用经费分类，分别为人员经费164.91万元、公用经费35.36万元。合计本年基本支出200.27万元.
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度公务用车维护费为11.64万元，较上年增加，主要因为我园区用公务车稽查道路抛洒，车辆超载等问题，车辆运行较频繁。2017年度招待费为2.33万元，接待人次300次、接待75批次、总体较上年减少。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目未开展了绩效自评
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费为35.36万元。
（二）政府采购支出情况。
2017年本部门政府采购支出总额共73.3万元，其中政府采购货物类支出36.78万元、政府采购服务类支出26.8万元、政府采购工程类支出9.72万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆5辆；单价50万元以上的通用设备、单价100万元以上的通用设备没有，2017年当年没有购置车辆。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
附件：神木市柠条塔工业园区管理委员会2017年部门决算公开表汇总.xls
神木市柠条塔工业园区管理委员会
2018年10月25
