一、发展改革局主要职责
神木市发展改革局为神木市政府宏观经济管理工作部门，主要职责是：
（一）拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责全市“多规合一”“一张图”协调管理。
（二）负责监测全市宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全市经济安全和总体产业安全等重要问题。
（三）承担规划全市重大建设项目和生产力布局。
（四）拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。
（五）安排中央、省级和市级财政性建设资金，引导民间投资的方向。
（六）拟订全市发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。
（七）负责全市能源行业管理，研究拟定全市能源和能源化工行业发展战略、规划、计划和政策并组织实施。
（八）承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和监测评估，提出建立健全生态补偿机制的政策措施。
（九）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。
（十）负责全市国民经济与社会发展的政策衔接。
（十一）推进可持续发展战略。
（十二）研究拟定产业园区发展战略、规划及政策措施。
（十三）研究拟定推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调相关重大问题，推进军民融合式发展。
（十四）负责对本行业的安全工作实施监督管理并承担相应的行政监管责任。
（十五）严格履行市委办、政府办《关于建立环境保护“党政同责、一岗双责”责任制的通知》（神办发〔2016〕74号）等有关文件规定的环境保护职责。
（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、2017年度部门工作完成情况
2017年，在市委市政府的正确领导和省市发改委的支持下，我局紧紧围绕全市中心工作，紧扣追赶超越定位和“五个扎实”要求，以实施“五新”战略任务为统领，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全面推进党的建设，较好地完成了年初确定的各项目标任务。
（一）创新理念谋发展，参谋协助展现新作为
发挥规划引领作用。配合省市发改委完成了《呼包鄂榆城市群（榆林市）发展规划》编制相关工作，明确了神木在区域的发展战略定位，申报了产业互补、基础设施互联互通、公共服务共享等领域项目，提出了政策倾斜建议意见。结合产业转型升级、现代煤化工发展趋势，完成《神木煤化工产业高端化发展的路径研究》报告编制，提出神木打造兰炭、氯碱、精化、材料、新兴五大高端煤化工产业集群的发展思路，具体包装策划41项技术和项目。完成《新能源汽车充电站（桩）规划》编制，对全市LNG、CNG加气站规划进行调整，新增规划点24个。强化产业项目储备，委托中国文化产业品牌研究中心策划编制的50个文化旅游项目顺利通过市委、市政府评审；委托西安石川生态工程规划设计院有限公司和西北农林科技大学分别启动了神木市近郊现代农业示范园区总体规划和神木市西沟生态农业示范园规划编制工作。修编出台了《神木市项目储备建设管理办法》，强化了金属镁、天然气化工、塑料、新能源、新材料投资机会研究及项目储备。及时将储备项目通过机关网站、神木论坛等媒体向社会发布，积极鼓励社会资本投资产业项目。
突出计划导向引领。统筹省市下达的经济社会发展计划指标、“十三五”规划、“追赶超越”综合方案及年度行动计划、季度任务分解文件以及基本建设项目计划等，通过科学测算下达年度计划。经济社会发展指标，突出了三产占比、科技投入等转型发展指标约束；基本建设项目计划突出了强基础、补短板、惠民生等特点，先后安排了2批共288个建设项目，年度计划投资190.73亿元。为确保计划顺利实施，结合追赶超越季度考核将地区生产总值分解下达至各镇办，将固定资产投资任务按月分解到镇办、部门和各工业园区，强化调度、主动服务，推动主要经济指标按月完成计划任务。
奋力加快追赶超越步伐。牵头推进全市追赶超越工作，配合完成追赶超越全市交叉审计工作。强化追赶超越调度督查，按季向榆林市委、市政府报送追赶超越工作推进情况。坚持问题、目标导向，紧扣破解八大难题、三场攻坚战、脱贫攻坚等重点工作，按季组织筹备召开追赶超越推进会、调度会、点评会，夯实追赶超越工作任务，全力加快追赶超越步伐。积极向先进标杆县区看齐，赴准旗、韩城、长沙县、宁乡市等多地实地考察，找差距，补短板，全方位学习借鉴先进地区转型发展经验。在机关刊物《神木发展快报》增设追赶超越专栏，刊发追赶超越动态、调研报告等多篇文章，营造出良好的追赶超越氛围。2017年第三季度，我市在追赶超越季度考核点评中位居全省第一，全市第二。
（二）紧盯目标抓调控，经济发展迈上新台阶
全面落实稳增长政策措施。贯彻落实省市促投资稳增长21条政策措施，开展了降低实体企业成本自查工作，保障了全市企业享受国家优惠政策。强化从省市争取稳增长政策、资金，新增15户电力用户企业参与电力直接交易，累计争取到用电量22亿度左右，享受优惠达6600万元。落实资源节约与环境保护资金2340万。两批次为精益化工、银丰陶瓷争取到民营企业生产性项目贷款贴息372万元。为泓海荣通、通海羊绒争取到县域经济专项资金1200万元。4户企业申报电力需求侧管理专项资金，已有3户审核通过，2户已通过验收。
按季开展经济运行分析。强化经济运行调度，按月监测工业、投资等动态，不定期深入镇办、园区、企业，调研能化产品产销、企业盈亏情况，听取相关建议意见。跟踪主要经济指标运行轨迹，组织召开经济运行分析联席会，分析研判经济运行走势，协调解决促销增产、数据统计上报等方面存在的问题。按季形成经济运行分析报告，针对潜在风险及存在的困难，建议市委、市政府出台相关调控政策。全年地区生产总值实现1110.33亿元，增长7.8%；全社会固定资产投资达到295.49亿元，增长11.1%；财政总收入达到250.1亿元，增长83.2%，地方财政一般预算收入达到71.5亿元，增长34.7%；社会消费品零售总额达到56.92亿元，增长11.5%；城镇、农村常住居民人均可支配收入分别达到32237元、13840元，分别增长6.1%、7.5%。主要经济指标超额完成省市下达的目标任务。
（三）集中精力抓投资，项目建设取得新成效
优化项目管理机制。抓规范，严格执行项目管理“五个一”工作机制，建立并完善项目建设管理“七个一”工作机制，修订出台了基本建设项目管理、考核、安全监督、前期推进、专家库评审、工程材料价格指导等制度办法，项目管理更加规范高效。增投资，着力发挥财政资金的撬动作用，两批项目累计安排财政资金11.49亿元，带动基金、贷款、争取资金、自筹资金投资达到179.24亿元。加大上级资金争取力度，社会事业资金1550万，现代农业资金200万左右。创新投融资模式，建立PPP项目储备库，策划包装城市中心公园、高家堡湿地公园等45个PPP项目，概算总投资达300亿元。与葛洲坝、中铁信号等集团就城市综合管廊、轨道交通项目达成了PPP合作意向。通用机场完成实施方案和“两评报告”审批。锦界工业固废垃圾填埋场项目正在办理招投标。重调度，组织了榆林市、神木市两级、人大代表和政协委员多批次项目视察暨集中观摩调度，促动项目建设进度加快、质量提升。强化固定资产投资调度，按月夯实部门、园区、镇办固投任务，协调重大项目足额入统，加大煤矿、兰炭工业技改入统，对城乡统筹、移民搬迁、扶贫开发、农业农村等小型项目实施打包入统，二季度后投资实现由负转正，投资总量、增速跃居榆林市前列。
重点项目建设稳步推进。截至12月底，两批财政投资基本建设项目累计开工230个，完工或基本完工163个，开工率为88.5%，完工率70.8%，完成投资50亿元，占年度计划投资88.6%；61个产业项目完成投资91亿元。产业项目方面，小保当一号煤矿获得国家发改委批准，工业广场和巷道掘进施工；神华榆林循环经济煤炭综合利用项目一阶段工程开工；国华锦能三期土地手续已批复，办理规划和施工许可证；龙成煤清洁高效综合利用、精益煤焦油深加工多联产项目前期手续基本完成，主炉场平完成；富油能源50万吨煤焦油全馏分加氢制环烷基油示范项目场平工程完成80%。基础设施项目方面，积极协调省市政府，争取包西高铁延榆段向北沿伸至神木市区并纳入陕西段统一实施。靖神铁路神木境内拆砍占迁全部完成，部分路段路基开始施工；冯红铁路股权调整。330、750千伏输变电工程铁塔基础浇筑。东过境拆砍占迁完成50%，施工单位招标；神盘路二改一推进前期。西过境红柳林至赵家梁公路竣工通车，沿黄公路三期工程完善提升工程完工。渡口至锦界二级公路路面施工。83条通村道路全部完工。城市建设方面，科技馆、规划展览馆设计方案招标；城市中心公园拆砍占迁加快推进，施工图纸设计；滨河西路完成支架搭设；石堡墕、火神庙沟棚户区拆迁改造加快推进。文化旅游方面，石峁遗址保护工程前期手续完成；红碱淖国家自然保护区建设施工队进场；大柳塔工业旅游项目及地质博物馆前期调研。农业农村项目方面，实施以工代赈、京津风沙源治理、天然林保护、资源节约循环利用、农网改造、农村安全饮水等项目，总计投资5400万元。
（四）多措并举促转型，结构调整迈出新步伐
强化产业备案引导。继续加大简政放权、放管结合、优化服务等改革力度。全面实现了投资项目在线申报审批,所有投资项目“一站受理、一网审批、一项一码”。对兰炭、电石、金属镁、水泥、玻璃等传统煤化工行业，实行“等量或减量置换”，严控新增产能。坚决淘汰落后产能，打击取缔地条钢企业2户，断电2户。全年累计备案产业项目134个，其中高端能源化工、装备制造、特色农业等转型项目达到一半以上。
加大节能调控。坚持总量控制，严格实行新建项目节能评估审查及备案登记制度，向重点用能企业分解下达能源消费年度控制目标、煤炭削减任务并开展了能源审计工作，有效控制我市煤炭消费总量，顺利通过省级节能目标责任及万元GDP二氧化碳排放降低目标任务考核。积极推进锦界工业园区循环化改造，完成了中期评估。围绕“节能有我，绿色共享”和“工业低碳发展”两大活动主题，成功举办“神木县第五届千人环城骑行、亲子马拉松、万米健步走”活动，营造出市民群众积极参与践行节能行动的良好氛围。
产业结构得到优化。发展壮大新兴接续产业，取得2017年神木市风电核准计划和备选项目150MW；上报5户光伏竞价项目，2户获批并网；全市新能源项目取得备案或核准文件的总计达到到1730MW。中城联与金控集团合作建设高新技术产业园，钛酸锂、铝空气电池等项目开工建设。推进现代农业特色发展，陕西正大食品集团百万头生猪、百万只羊子、百万亩牧草基地积极推进。长青现代传统健康农业一体化项目完成选址、规划、土地平整，正在进行基础设施建设。服务业加快发展，全年可实现新增规上服务业企业6户。上海舜杰集团与高家堡共建特色旅游小镇项目完善方案设计，办理前期手续。
（五）突出关键促改革，改革创新积蓄新动能
牵头推进全市经济体制和生态文明建设两项重大改革。一是加快新型城镇化步伐，神木撤县设市挂牌运行，大柳塔小城市综合改革试验区试点成效明显，上报高家堡、大观园、尔林兔创新全省特色小镇。二是深化投融资体制改革，全力支持企业上市直接融资，荣耀传媒、大通汽贸在新四板挂牌，北元化工完成主板上市股改，启动了神木煤业集团主板上市工作。出台《关于提供优质服务支持金融业健康发展的若干意见》，成立了融资租赁、担保集团，着力破解融资难题。三是国家级生态文明试验扎实推进，建立起区域生态横向补偿、领导干部政绩考核、自然资源资产产权和用途管制三项制度。积极申报争取国家重点采煤沉陷区综合治理试点。成功创建省级森林城市。
（六）奋力争先抓学习，机关建设呈现新气象
聚焦发展抓党建。结合“两学一做”常态化、制度化教育，统筹安排党组中心组、党员干部学习，组织党员干部系统学习了党的十九大报告、习近平总书记系列讲话、党内政治生活、党内监督、机关党建、基层组织工作、党风廉政建设责任制等党建系列材料，增强了党员干部政治、大局、核心、看齐意识，机关干部人均完成笔记2万字以上。积极参加市委党校组织的干部培训，副科以上干部完成了2次轮训。组织党员干部观看了《南屏红荔》、《绝不饶恕》、《遵义会议》等电影，实地组织党员干部到梁家河、杨家沟等地接受传统教育，不断增强党员干部拒腐防变能力。强化警示预防，认真落实三项机制，结合机关内部分工，将部分业务能力较强、工作认真的干部选拔到科长岗位，积极选派年轻干部担任第一书记、工会主席等岗位，助力机关追赶超越。
强化精神文明建设。修订出台首问负责、一次性告知、服务承诺、限时办结、效能投诉等制度，机关服务水平得到进一步提升。在职党员分别走进阳崖工作站、果园路社区、神华路社区及兴神路社区开展在职党员进社区服务暨节能低碳知识宣讲活动。从衣、食、住、行、用等方面向社区居民宣讲日常生活行为的节能环保常识，号召大家选择低碳出行，并向居民发放印有节能宣传标语的环保水杯、环保袋、环保围裙等节能产品共计10000余份。围绕创建“五个一流”发改团队，以党务促业务，不断丰富学习载体，增设破解难题正当时、真抓实干见行动专栏，及时选登机关的重点工作进展、典型激励案例，机关创新争优意识明显增强。
发挥职能抓扶贫。统筹谋划全市贫困村、贫困户集中村、低收入村的“水、电、路、视、讯”基础设施和公共服务项目建设，建成安全饮水巩固提升项目28个、电力线路改造23公里、标准化水泥道路640公里、通讯基站141个、光纤1400公里、户户通2310套，完成投资1.4亿元。实施光伏扶贫，在24个贫困村建设24个光伏扶贫电站，总规模7.2MW，已建成3个电站。副科级以上领导干部全部参与脱贫攻坚，包扶马镇焦家洼、庄则上等村13户贫困户，定期到村协调落实种羊、农机具、贴息贷款以及健康扶贫等政策，帮扶贫困户销售农产品，完善脱贫攻坚相关资料，扶贫成效显著，大部分贫困户将于2017年实现脱贫。为巩固大柳塔脱贫攻坚成效，我局苗秀军等4名干部对6户已脱贫户进行巩固扶贫，持续开展扶贫扶志帮扶工作。局机关张智林、马世忠、解利堂、黄大鹏，工作重心转向脱贫，全力参与十办两组扶贫相关工作。机关干部刘宝耀被选派至神木镇康家墕村第一书记，参与脱贫攻坚精准识别、帮扶计划实施等具体工作。后备干部刘利军被组织部选派到万镇镇助力脱贫攻坚2月余，开展了走访贫困户、宣传脱贫攻坚政策、激发内生动力工作。后备干部黄大鹏到孙家岔三卜树村开展“三帮三带”工作，对光伏扶贫等产业发展政策进行了宣讲。
深入创建学习型机关。遵循“白天走看讲，晚上读写想”要求，制定了《神木县发改局2017年党员干部学习计划》《神木县发改局2017年调研课题》，不断强化党员干部的业务学习，争做发展改革的行家里手。紧跟形势更新干部知识储备，不定期召开机关集体学习会，集中学习了中省市县重要政策文件、领导讲话、会议精神。积极组织干部参加省市举办的专题培训，内容涉及生态文明、城镇化建设、PPP项目策划等新型业务领域，拓展了干部视野，适应了新工作需要。切实修订完善了机关公共服务管理、AB岗工作制度、学习、责任考核、考勤、财务等各项规章制度，形成了发改局制度汇编、应知应会手册等资料，机关运行更加高效顺畅。书香发改、清风发改、效能发改建设成效显著，荣获2016年度落实全面从严治党主体责任先进单位、全面深化改革先进单位、优秀专项小组、年度目标责任考核优秀单位等荣誉称号。
创新模式办好机关刊物。将《发展动态》全面改版为《神木发改快报》，增设他山之石、政策解读、工作交流、资讯要览等板块，进一步丰富了办刊内容，全年共刊发《发展动态》6期、《神木发改快报》25期，推出了一批较高质量的稿件。较好地发挥了为发展服务的职能作用，《赴韩城学习之我见》经市政府主要领导批示后，通过《神木政务》转载全市干部学习；《抓典型，推模式，全面推动农业农村改革发展》被《榆林经济》撤县设市专刊转发。
一年来，我局各项主要工作取得了较好的成绩，为全市经济社会发展做出了应有的贡献，但仍然存在一些不足。主要表现在：一是干部贯彻落实新理念、推动经济转型发展的谋划不够，观大势、谋全局、善创新、促转型等参谋助手能力有待加快提升；二是经济运行分析与监测的精准性、及时性不强，特别是制定政策、编制规划、应用大数据分析研判经济形势的专业能力和水平需要尽快提升；三是干事创业的精气神不足，作风建设仍有待进一步加强。
三、部门决算单位构成
从发改局及局属事业单位构成看，发改局的部门决算包括发改局局机关决算和所属事业单位神木市项目调研储备中心决算。
纳入发改局2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 神木市发展改革局 |
2 | 神木市项目调研储备中心 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，发改系统人员编制34人，其中行政编制15人、事业编制19人；现实有人员36人，其中行政15人、事业21人；单位管理的离退休人员1人。其中局机关人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制0人；现实有人员18人，其中行政15人、事业3人。单位管理的离退休人员1人。局属事业单位神木市项目调研储备中心为正科级全额拨款事业单位，人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。
神木市发展改革局人员情况表
神木市项目调研储备中心人员情况表
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总休情况。
2017年度收入合计为617.26万元，较上年减少32.67万元。主要原因是单位有上年结转未支部分资金。
2017年度支出合计为785.96万元（含上年结转未支部分），较上年增加331.35万元。主要原因是用于扶贫经费增加、正常调资晋档带来的人员经费增加等。
2、本年度收入构成情况。
2017年度收入总计为617.26万元，均为财政拨款收入一般公共预算财政拨款，占总收入的100%。
3、本年支出构成情况。
2017年度支出总计为785.96万元，其中一般公共服务支出617.37万元，占总支出的78.55%；社会保障和就业支出3.31万元，占总支出的0.42%；农林水支出133万元，占总支出的16.92%；住房保障支出32.28万元，占总支出的4.11%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况
2017年财政拨款收入617.26万元，较上年减少32.67万元。主要原因是单位有上年结转未支部分资金。
2017年度支出合计为785.96万元，较上年增加331.35万元。主要原因是用于扶贫经费增加、正常调资晋档带来的人员经费增加等。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出785.96万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出617.36万元（主要是日常行政运行经费、一般行政管理事务支出、其他发展与改革事务支出）、社会保障和就业支出3.31万元（主要是离退休干部离退休支出）、农林水支出133万元（主要用于扶贫项目的农村基础设施建设）、住房保障支出32.28万元（主要是单位为职工缴纳的住房公积金）。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出380.43万元，其中：人员经费351.82万元，公用经费28.61万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年“三公”经费支出数为3.79万元，与上年持平。
公务接待费：2017年度公务接待累计32批次，292人次，经费总额3.79万元，与上年持平。
因公出国（境）费0万元，与上年相同。
公务用车运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元）。
2、培训费支出决算情况说明。
培训费支出0万元。
3、会议费支出决算情况说明。
会议费支出0万元，是因为提倡开短会、走会、开解决问题的会。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门未开展部门绩效管理自评。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出28.61万元，较上年减少4.01万元。主要原因是单位严格贯彻执行八项规定，控制各项费用支出。
（二）政府采购支出情况。
2017年本部门政府采购支出总额共24.02万元，其中政府采购货物类支出24.02万元，为政府办公用品以及工作用仪器的购置支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截止2017年12月31日，发改局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台0；购置单价100万元以上的通用设备0台0。
截止2017年12月31日，局属事业单位神木市项目调研储备中心共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台0；购置单价100万元以上的通用设备0台0。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
（注：附件个别数据误差0.01是由保留两位小数四舍五入导致的）
神木市发展改革局
2018年10月25日
