一、部门主要职责
1、贯彻落实社保政策，扩大养老、失业、医疗、工伤、生育和城乡居民养老保险覆盖面。
2、加强公务员队伍建设，推行公务员规范化管理。
3、加强事业单位专业技术人员的职称管理。
4、广泛开辟就业岗位，妥善安置下岗失业人员，有效解决新增劳动力的就业问题。
5、积极维护劳动者的合法权益，切实加强劳动监察、劳动仲裁工作
6、加强人才队伍建设，做好人才工作。
7、积极扩大就业扶贫渠道，力争打赢就业脱贫攻坚战。
8、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、2017年度部门工作完成情况
1、稳步推进人事人才工作。一是加强机关事业单位干部队伍建设。二是做好机关事业单位工资福利等待遇落实。三是稳步推进机关事业单位养老保险制度改革。四是做好职称评审和岗位设置工作。
2、积极开展促就业工作。一是各项就业目标任务全面完成。至11月底，全市城镇新增就业2610人，城镇失业人员再就业1050人，就业困难人员再就业325人。城镇登记失业率为3.48%，控制在年初确定的3.9%以内。农村劳动力转移就业约7.14万人，创经济收入 6.48亿元，创业就业培训人数达到860人。二是高校毕业生创业就业效果良好。进一步提升高校毕业生就业服务，
支持高校毕业生创业，鼓励民营企业吸纳高校毕业生就业，继续开辟公益性岗位，规范市属国有企业人才招聘，为大学生就业增添岗位，积极开展就业见习工作。
3、有效促进社保体系建设。一是各项保险参保稳定。截止11月底，全市各项保险参保缴费人数达42.95万人，征缴社会保险金7.48亿元。其中失业保险参保人数6.52万人，征缴失业金3580万元；工伤保险参保人数6.77万人，征缴基金2948万元；参加城镇职工医疗保险4.97万人，征缴医疗保险基金2.8亿元，生育保险4.73万人，征缴生育保险基金504万元；参加城镇职工养老保险 5.35万人，征缴养老保险基金3.3亿元；城乡居民参保缴费14.61万人，待遇享受5.44万人，收缴保费6800万元，参保率达99%。二是社保经办服务水平不断提高，保障制度更加完善。
4、努力构建和谐劳动关系。一是高度重视劳动监察工作。二是积极做好劳动仲裁调解工作。
5、全力推进就业创业脱贫工作。一是通过开辟特设公益性岗位和公益专岗“安置一批”贫困劳动力就业。二是通过在民营企业中开辟就业岗位，“吸纳一批”贫困劳动力就业。三是通过积极开展技能培训，“提升一批”贫困劳动力就业能力。四是做好其他政策的落实。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有7个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 神木市人力资源和社会保障局本级（机关） |
2 | 神木市劳动服务科 |
3 | 神木市机关事业单位社会养老保险基金管理中心 |
4 | 神木市医疗保险办公室 |
5 | 神木市工伤保险经办公室 |
6 | 神木市劳动保障监察大队 |
7 | 神木市城乡居民养老保险办公室 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制89人，其中行政编制16人、事业编制73人；实有人员125人，其中行政人员16人、事业人员109人。单位管理的离退休人员16人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、2017年度决算总收、支6524.14万元，同比去年决算总收、支5827.72万元，增长11.95％，主要为一般公共预算财政拨款项目增加。
2、收入总计6524.14万元,包括：
（1）公共预算财政拨款收入5420.14万元，为市级财政当年拨付的公共预算财政拨款资金。
（2）上年结转和结余1104.00万元，为上年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、支出总计6524.14万元，包括：
（1）社会保障和就业支出6220.19万元，主要为人力资源和社会保障管理事务支出6178.15万元、行政事业单位离退休支出42.04万元。
（2）住房保障支出102.31万元，为住房公积金支出。
（3）年末结转和结余201.64万元，为社会保障和就业支出。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、一般公共预算财政拨款收、支总体情况
2017年度公共预算财政拨款收入6524.14万元，公共预算财政拨款支出6322.50万元，较上年公共预算财政拨款支出5827.72万元，增长8.49％，主要为一般公共预算财政拨款项目增加。
2、一般公共预算财政拨款支出6322.50万元，主要是社会保障和就业支出6220.19万元、住房保障支出102.31万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出1564.27万元，包括人员经费1401.71万元、公用经费162.56万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年决算“三公”经费支出22.73万元，其中因公出国出（境）费0万元、公务接待费5.71万元、公务用车运行维护费17.03万元。同比上年“三公”经费26.23万元减少3.5万元，下降比例为13.34%，原因是我局2017年严格执行“中央八项规定”及各项规章制度，切实压缩“三公”经费开支，规范支出行为，厉行节约，反对浪费。
（1）因公出国（境）费用0万元，2017全年因公出国（境）团组0个、累计0人次。较上年因公出国出（境）费0万元同比减少（增长）0%。
（2）公务接待费5.71万元，全系统接待51批，接待人数共666人次，主要用于省市级相关部门来我市交流学习、专题研讨、检查指导等接待工作支出。较上年公务接待费6.11万元，同比减少0.4万元，减少6.55%。减少原因是我局严格执行“中央八项规定”及各项规章制度，压缩经费开支。
（3）公务用车购置及运行维护费17.03万元，2017年我系统未购置公务车辆,保留应急公务车共5辆。较上年公务用车购置及运行维护费20.12万元，同比减少3.09万元，减少15.36%。减少原因是我局严格执行“中央八项规定”及各项规章制度，压缩“三公”经费开支，规范支出行为。
2、培训费支出决算情况说明。
培训费支出3.20万元，主要用于我市机关事业单位工作人员能力建设培训。
4、会议费支出决算情况说明。
2017年我局全系统无会议费支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门未开展绩效管理的自评工作。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
机关运行经费为15.19万元，较上年14.99万元，增加0.2万元，主要原因是对就业创业脱贫工作支持力度增大，运行经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2017年本部门政府采购支出总额共133.05万元，其中政府采购货物类支出130.79万元、政府采购服务类支出2.26万元、政府采购工程类支出0万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5、社会保障和就业支出：在社会保障方面，着力加强社会保障体系建设项目的资金支出，主要做好十九大报告提出的全面建成多层次社会保障体系、全民参保计划、养老保险制度、医疗保险制度、失业工伤保险制度、社会保险公共服务平台等工作；在就业方面，着力提高就业项目支出的质量和水平，主要做好十九大报告提出的实现更高质量和更充分的就业、大规模开展职业技能培训、提供全方位公共就业服务等工作。
附件：神木市人力资源和社会保障局2017年部门决算公开报表.xls
神木市人力资源和社会保障局
2018年10月24日
