神木镇人民政府神木镇2017年部门决算公开说明

一、单位基本情况及主要职责

（一）单位基本情况

神木镇位于神木市委、政府所在地，共有4个城区街道办事处、16个社区、21个行政村、56个村民小组，总人口23.95万人。依据《党章》、《宪法》和《地方各级人民政府组织法》等有关法律、法规，我镇的主要职责是：

（二）部门主要职责

1、宣传和执行党的路线、方针、政策,宣传和执行党中央、上级组织和本级组织的决议。

2、领导和指导本部门的各项工作,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。

3、制定和执行本行政区域内的经济、社会发展计划、行政预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4、保护社会主义全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,促进社会进步,保障公民的人身权利、民主权利和其它权利。

5、维护宪法和法律,保护各种经济组织的合法权益。

6、加强基层党组织和政权建设,建立健全农村社会化服务体系,切实履行总揽全局、统筹规划、政策指导组织协调、提供服务和监督职能。

7、做好本辖区工作人员的考核、培训工作,对全镇公务员和事业单位工作人员进行综合管理。

8、完成市委、市政府及所属职能部门交办和委办的其它工作任务。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年，我们认真贯彻落实中央、省、市工作会议精神，紧紧围绕市委市政府和我镇党委、政府各项中心工作，稳步推进财政各项改革，保工资、保重点，保建设等资金得到较好落实，新农村建设、医疗卫生、社会保障等重点支出所需资金得到较好保障，圆满完成全年财政收支目标任务，确保财政收支平衡，有力促进了全镇经济社会的持续、快速、健康、和谐发展。

三、部门决算单位构成情况

从部门决算单位构成看，2017年度，纳入本部门决算汇编范围的帐套核算单位9个,其中行政单位1个（神木镇人民政府党政办公室），财政补助事业单位4个（镇广电站、镇综治办、计划生育服务站、企业办），神木镇城区街道办事处4个（继业路、人民路、钟楼、迎宾路）。执行行政单位会计制度单位1个，执行事业单位会计制度8个。具体见下图：

四、部门人员构成情况说明

神木镇实有财政供养人员338名，其中公务员51名、事业人员154名、大学生村官35名、各类协管员98名。比上年增加30名，主要是上级调动人员和增加协管员所致。镇广电站人员6名，为事业单位编制人员。具体见下图：

五、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算表（公开01）

（二）收入决算表（公开02）

（三）支出决算表（公开03）

（四）财政拨款收入支出决算表（公开04）

（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表（公开05）

（六）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开06）

（七）政府采购情况表（公开07）

六、2017年度部门决算相关情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2017年预算收入总计7638.73万元，与上年相比减少4932.00万元。主要原因是2017年政府性基金预算安排和项目支出预算较少所致。

2017年预算支出总计7501.97万元，与上年相比减少了5068.76万元。主要原因是2017年政府性基金预算安排和项目支出减少所致。

2、本年收入构成情况

本年度收入为7638.73万元，其中：一般公共预算财政拨款7615.73万元，政府性基金预算拨款23万元。

3、本年度支出构成情况：

单位2017年度支出为7501.97万元，其中：一般公共服务支出6123.74万元，文化体育与传媒支出30.25万元，社会保障和就业支出107.53万元，城乡社区服务支出192.96万元，农林水牧支出867.09万元，住房保障支出165.39万元，其他支出15万元；年末结转和结余1200.87万元。

（二）2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况及比上年增减情况说明

2017年财政拨款收入总计7615.73万元，其中基本支出2254.78万元，一般公共服务收入拨款1970万元，文化体育与传媒拨款31.86万元，社会保障和就业拨款87.53万元，住房保障支出拨款165.39万元；项目收入5360.95万元。一般公共服务收入4080.67万元，主要为行政运行收入3651.39万元，其他一般公共服务收入预算429.28万元；城乡社区收入62.5万元；农林水收入1216.78万元，主要为农业、扶贫、农村综合改革等收入；交通运输补助收入1万元。整体财政拨款收入与上年相比减少了5068.76万元，主要原因是政府性基金预算拨款和项目支出减少所致。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2017年一般公共预算财政拨款支出7486.97万元。其中：一般公共服务支出6123.74万元，文化与体育传媒支出30.25万元，社会保障和就业支出107.53万元，城乡社区支出192.96万元，农林水支出867.09万元，住房保障支出165.4万元。具体见下表：

3、一般公共预算财政拨款基本支出、项目支出决算情况。（按人员经费、公用经费和项目支出分别进行说明）

2017年我镇一般公共预算财政拨款总支出7486.97万元。主要分为基本支出和项目支出两部分，基本支出共计2373.97万元，其中人员经费支出2010.63万元，主要是一般公共服务支出1732.33万元，文化与体育传媒支出25.37万元，社会保障和就业支出87.53万元，住房保障支出165.39万元；日常公用经费支出363.34万元，主要为行政运行支出358.46万元，文化与体育传媒支出4.88万元。

全镇项目支出5113万元。其中一般公共服务支出4032.95万元，主要为政府办公及相关机构事务支出3603.67万元，其他一般公共服务支出429.28万元；社会保障和就业支出20万元，主要为民政管理事务支出20万元；城乡社区支出192.96万元，主要为城乡社区管理服务支出70万元、城乡社区公共设施支出20万元、城乡环境卫生102.96万元；农林水支出867.09万元，主要为扶贫及农村基础设施建设等167.7万元，农业农村环境提升及基础设施建设等支出210.49万元，农村综合改革对村委会和党支部补助以及抚恤及义务兵优待金支出等488.90万元。具体见如下表：

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年度政府性基金财政拨款收入23万元，政府性基金财政拨款支出15万元。

5、2017年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门2017年无国有资本经营财政拨款收支。

（三）2017年“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、“三公”经费支出决算总体情况说明：

2017年度本单位 “三公”经费、会议费、培训费总计支出48.35万元，与上年相比减少开支18.48万元，下降了28%，主要原因是严格控制相关支出。

因公出国(境）费用0元，与上年度持平;

公务用车运行维护费7.96万元，比上年度减少3.47万元，下降30%，下降的主要原因是严格公务用车管理等所致。

公务接待费：2017年公务接待费开支40.39万元，与上年相比减少开支15万元，下降27%。下降的主要原因是严格控制接待规模和经费支出，减少陪同人员。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年培训费支出0.48万元，与上年持平。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年会议费支出6.41万元，与上年相比增加支出0.86万元，主要是培训镇村两级干部,用于扶贫等工作所致。

七、2017年度部门绩效管理情况说明

本年度本部门未开展绩效管理。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门年度安排财政拨款预算的办公费20.41万元，印刷费、取暖费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、日常维修费、差旅费、租赁费以及其他费用等共计358.46万元，比上年减少支出9.03万元，下降2.5%，用于我镇扶贫及农村公益事业支出。

（二）政府采购预算执行情况

2017年度政府采购支出935.41万元，货物采购126.83万元，工程采购386.84万元，服务类采购421.74万元。资金来源为一般公共预算财政拨款和上级专项款。

（三）固定资产占有及购置、增减情况说明，我镇2017年增加固定资产314.56万元，主要为镇及四个城区办事处改善办公环境购买办公用品和增加设备所致。2017年共盘盈资产2772.9万元，盘亏及减少资产208.22万元，具体以市国资办批复和会计师事务所、资产评估事务所评估值入账为准。

（四）其他需要说明的事项

本年度无其他需要说明的事项。除特别说明外，以上财政收入支出含四个城区办事处（继业路、人民路、钟楼、迎宾路）。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：神木镇政府人民政府2017年决算公开表（汇总）.XLS

神木镇人民政府 

2018年10月23日