一、部门主要职责
编制和组织实施燕家塔工业园区建设规划；负责燕家塔工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理；负责燕家塔工业园区招商引资和对外经济技术合作；负责燕家塔工业园区国有资产的经营管理；负责燕家塔工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作；负责燕家塔工业园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务燕家塔工业园区内企事业单位；定期向市政府报告燕家塔工业园区建设和发展情况；承担市政府交办的其他事项。
二、2017年度部门工作完成情况
2017年园区实现工业总产值103.96亿元，完成年度任务（80亿元）的129.95 %，同比增加17.96 亿，上升20.88%；累计实现营业总收入 92.88亿元，完成年度任务（73亿元）的127.23 %，同比增加 15.48 亿，上升20%；上缴税收 7.96 亿元，完成年度任务（4亿元）的199 %，同比增加3.24亿元，上升68.64%。2017年，园区完成固定资产投资11.21 亿元，完成年度任务（7亿元）的160.14 %。
2017年，我委圆满完成了“两场（厂）”建设任务。其中园区垃圾填埋场主体工程已建成，通过了竣工初验，环保部门已批准试运行，园区生活垃圾实现入场填埋。园区污水处理厂已进入正常计费运营阶段，并将孙家岔镇生活污水管网全部接入，各专项验收和工程决算全部完成。续建的赵家梁工业大道亮化工程、小区道路改造工程、创业路路面工程均已通过初验。科技一路、科技二路主路面全部完成，已具备通行条件，与科技二路同步实施的排水工程（一期）一并完工。燕家沟中桥加固维修工程已全部完工，并通过初验。对入园路、平安路、赵家梁工业大道破损路段及路灯进行了维修，安装路灯防护栏杆13套。园区卫星消防站已经建成，相关设备人员已配备就位，2017年春节前投入运行，打通了园区消防安全管理服务最后一公里全覆盖。
三、部门决算单位构成
我委的部门决算只包括本单位，为全额拨款事业单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，我委人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员23人，其中行政0人、事业22人、白领派遣人员1人。无离退休人员。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、2017年度总收入418.84万元，总支出688.02万元(包含年初结转结余资金309.16万元），年末结转结余资金39.98万元。本年度收入比上年减少179.88万元，减少的主要原因是我委厉行节约，减少了相关专项经费的预算。本年度支出比上年增加398.46万元，增加的主要原因是人员增加及部分专项经费支出增加。
2、2017年度收入总计418.84万元，全部为财政拨款收入。
3、2017年支出总计688.02万元。包括：
（1）基本支出221.99万元，其中：工资福利支出161.21万元，商品和服务支出44.3万元，对个人和家庭的补助支出16.48万元。
（2）项目支出466.04万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般公共服务支出177.95万元，城乡社区支出197.61万元，交通运输支出90.48万元。
（3）年末结转和结余资金39.98万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、2017年度财政拨款收入418.84万元，财政拨款支出688.02万元(包含年初结转结余资金309.16万元），年末结转结余资金39.98万元。本年度财政拨款收入比上年减少179.88万元，减少的主要原因是我委厉行节约，减少了相关专项经费的预算。本年度财政拨款支出比上年增加398.46万元，增加的主要原因是人员增加及部分专项经费支出增加。
2、2017年一般公共预算财政拨款支出情况为一般公共服务支出383.46万元（包含基本支出和项目支出），城乡社区支出197.61万元，交通运输支出90.48万元，住房保障支出16.48万元。（注：因计量单位为万元，合计数存在尾差，是数据保留两位小数时四舍五入问题，可以忽略不计。）
3、一般公共预算财政拨款基本支出情况为人员经费支出177.68万元，公用经费支出44.3万元。（注：因计量单位为万元，合计数存在尾差，是数据保留两位小数时四舍五入问题，可以忽略不计。)
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度我委一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出12.76万元。其中公务用车购置费支出为0万元，与上年一样；公务车运行维护费支出11.53万元，比上年减少0.61万元，减少的主要原因是我委严格执行八项规定和相关管理制度，对公务用车运行维护费支出严格控制；公务接待费支出1.23万元，比上年减少4.32万元，减少的主要原因是我委厉行节约，减少公务接待次数和降低公务接待标准。2017年我委有公务用车3辆，其中通勤车辆一辆，公务使用小轿车2辆。2017年我委公务接待费支出1.23万元，全部为国内公务接待，总共接待16批次，155人次。
2、培训费支出决算情况说明。
2017年我委未发生培训费支出。
3、会议费支出决算情况说明。
2017年我委未发生会议费支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年我委未开展部门绩效管理工作。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年我委机关运行经费支出44.3万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。比2016年支出增加21.5万元，主要原因为人员增加及办公费、差旅费等增加。
（二）政府采购支出情况。
2017年我委政府采购支出总额共170.42万元，其中政府采购货物类支出52.84万元、政府采购服务类支出12.4万元、政府采购工程类支出105.18万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，我委共有车辆7辆，其中公务用车3辆，环卫车辆4辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
附件：神木市燕家塔工业园区管理委员会2017年决算公开表汇总.xls
神木市燕家塔工业园区管理委员会
2018年10月24日
