一、部门主要职责
（一）创建管理现代特色农业示范园区。
（二）统筹规划园区产业发展。
（三）建设园区基础设施。
（四）审核、指导入园项目，实施技术指导
（五）带动全市现代特色农业及相关产业发展，增加农民收入。
二、2017年度部门工作完成情况
2017年在市委、市政府的高度重视和正确领导下，在上级业务部门的具体指导下，农业园区管委会以党建引领、追赶超越、引企入园、科技强园、提质增效、安全保障为指导思想，围绕红碱淖旅游资源打造休闲观光、科普教育、主题公园式的现代特色农业园区为目标，以“五个扎实”为重要抓手，深入落实“五新”战略任务，紧扣十大战略问题，“三项机制”为重要保障，“追赶超越”为主攻方向，圆满完成了全年既定的各项目标任务。现就今年主要工作汇报如下：
（一）今年主要工作完成情况
1、凝心聚力促进产业发展
1.1项目建设完成情况
园区“五个百亩”项目，即百亩杂果园、百亩芳香植物园、百亩中药材种植园、百亩油料作物种植园、百亩特色薯类种植园，园区管委会按照实施方案高标准、高质量完成项目，总体成活率超过80%；园区实施的农史展馆布展、爱情广场、生态餐厅设计方案已完成，年底计划完成招标。葡萄长廊项目已完成廊架结构建设。园区申报了全国四星级休闲观光农业示范点、全国AAA级旅游景区。
1.2产业项目发展情况
入园企业发展形势良好，全年产值达到5408万元，其中农光互补项目产值3200万元；种植企业产值1109万元；养殖企业产值916万元；加工企业产值310万元。其中神木市飞科新农村科技有限公司，全年工厂化育苗中心共生产种苗180万株，产值190万元，新建的葡萄酒庄计划投资240万元，目前已完成主体结构；神木市君泰煤炭运销有限公司设施葡萄进入丰产期，获得采摘客户好评，产值12万元；神木市双鹏绿色蔬菜种养殖有限公司继续发展观光采摘业，种植的甜瓜、西瓜、草莓、无花果等瓜果蔬菜绿色健康、品种优良，产值500万元。今年实施的食用菌标准化基地建设已完成厂房建设和设备安装等工作；神木市振疆肉食品有限公司总体运营情况良好，产值916万元；神木市雪峰食品有限公司试验示范种植马铃薯项目，长势良好，试验取得成功，产值280万元；神木市达沃特生物工程有限公司生产酵素菌有机肥面向全市进行推广试验，取得了广大客户认可，产值310万元。由神木市双鹏绿色蔬菜种养殖有限公司和神木市飞科新农村科技有限公司合作推广种植的三棚无花果、两棚百香果长势一直良好，产量接近南方种植区，经济效益良好，该项目被榆林日报报道。
1.3新技术新项目推广情况
园区管委会与西北农林科技大学、榆林学院、榆林农科院等院校及科研团队广泛开展产学研合作，引进钙果、油牡丹等新品种40多种，开展子午岭黑山羊基因编辑羊胚胎移植扩繁试验、适合陕北风沙草滩区低成本高效节能日光温室的研发及配套栽培技术研究、基于物联网和土壤墒情监测技术的精准灌溉技术的应用示范、适合陕北地区露地栽培的葡萄品种引进及越冬防寒试验、抗性砧木在北方葡萄露地栽培上的应用、水肥耦合技术在有机基质无土栽培上的应用、高产栽培及加工产品的开发利用、洋葱、胡萝卜的全程机械化栽培试验、槽式、阶梯式栽培技术在农业园区观光廊架建设上的应用、芳香植物品种的引进、驯化及精油纯露的提取试验、无土栽培技术在农业观光园区园林造景上的应用。
2、创新举措抓党建
园区管委会党支部强化引领作用，把党建工作融入日常工作当中。一是夯实责任，结合《年度党建工作计划》，明确了党支部及支部书记、委员抓党建工作的具体职责，支部书记为党建工作第一责任人，负责带头抓党建，委员按照职责和分工抓好党建，落实支部抓党建的责任制；二是建立制度，在严格落实“三会一课”制度、《支部中心小组学习制度》等基本制度基础上，进一步制定了党员活动、党员管理等五项制度，通过建立完善和落实制度，用制度管长远，使党建工作规范化、常态化；三是建设阵地，新建了党建工作室，将党建工作制度、党员权利义务、党员活动剪影等全部上墙，充分展示党建工作，浓厚氛围，增进交流；四是抓好主题，扎实推进“两学一做”常态化制度化，开展了“八个一”主题活动，即举行一次“忆党史、感党恩、颂党情”主题演讲活动、举办一次重温入党誓词活动、读一本党的政治理论书籍、领导干部每周深入贫困户一次、举办一次讲党课活动、开展一次专题讨论、观看一场廉政电影、举办一次文体活动；五是按照市委“三帮三带”文件要求，园区管委会支部高度重视，到村委会传达了市委“三帮三带”文件精神，认真仔细了解村情，重温入党誓词活动，并与村民座谈交流，结合村委会实际情况制定了帮扶措施；六是认真学习宣传贯彻党的十九大精神，结合单位实际制定了《学习宣传贯彻党的十九大精神工作方案》，通过党支部中心组每周四学习十九大原文，要求全体党员和干部职工撰写读书笔记和心得体会，以党的十九大开展好一次主题党日活动，单位全体干部职工到包抓企业、帮扶村开展专题宣讲1场以上。既丰富了党员活动内容，又促进了党建工作推进。七是加强党风廉政建设，严格干部作风整顿建设。认真学习传达了纪委九届六次全体会议精神，制定了党风廉政建设责任清单和《干部作风集中整顿实施方案》。
3、奋勇担当推进扶贫工作
园区管委会按照市上脱贫攻坚文件要求，高度重视，紧跟步伐，要求包抓领导每周深入贫困户至少一次，仔细了解贫困户的真实情况，制定详细的帮扶措施，熟悉脱贫攻坚政策，有条不紊的推进帮扶工作，争取助力贫困户早日脱贫。按照市上“三帮三带”文件要求，农业园区管委会包抓尔林兔镇啊包兔村，农业园区管委会工作队高度重视，通过实地走访，为村里修建一条长8公里砂砾石路，在相关单位帮扶下，修建了4.6公里水泥路、800亩节水灌溉项目，争取了高产农田10吨化肥，56盏太阳能路灯，通过一系列措施助推农民增收。
（二）存在的问题
1、缺乏农业科技人才，技术力量薄弱。
农业园区还处在起步发展阶段，在科研、开发、管理3支队伍上都存在人才不足的情况。由于技术力量薄弱，机关干部管理人员紧缺，导致园区管委会工作难以开展。为此，建议政府向有关行业选调优秀人才，为现代农业园区发展出谋划策。
2、融资困难，造成入园项目建设资金后劲不足。
建设资金不足是制约农业园区建设的主要“瓶颈”因素。建议政府尽快成立农业投资运营公司，集中资金投入到园区建设，才能把园区建设成综合型现代农业示范园
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算、无所属事业单位决算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员10人，其中行政0人、事业人员10人。单位没有管理的离退休人员。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、2017年度本年收入合计701.45万元，较上年减少了249.15万元，减少了26%，主要原因是减少了2015年省级现代农业园区建设补助资金150万元，及县级配套资金150万元。
2、2017年度本年支出合计822.89万元，比上年减少了4.42万元，减少了0.5%，原因同上。
3、本年度收入构成情况。2017年本年收入合计701.45万元。财政拨款701.45万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款；较上年减少了249.15万元，减少了26%，原因同上。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、2017年本年收入合计701.45万元。其中:财政拨款701.45万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款；
2、2017年度一般公共预算财政拨款支出822.89万元，
按支出功能科目分，包括:
2.1房保障支出10.69万元。主要是单位为职工缴纳的住房公积金。
2.2事业运行支出90.47万元。主要用于事业单位的基本运行支出。
2.3其他农林水务支出721.73万元。主要用于园区日常运行维护支出，电费、水费、维修维护费等。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出101.15万元，其中：人员经费92.65万元，公用经费8.5万元，用于保障单位正常运转和日常工作所需。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.62万元，其中：公务接待费0.63万元，4批次，210人次，公务用车运行维护费2.99万元。2017年度“三公经费”支出比上年增减少了0.18万元，减少4.7%，其中：公务接待费减少0.17万元，减少21.25%，主要原因是接待次数减少，接待标准降低；公车运行费支出2.99万元，减少0.01万元,减少0.3%，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆运行费用。
2、本单位无培训费支出。
3、本单位无会议费支出
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目未开展绩效自评。我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出8.5万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。较上年增加了1.1万元，增加14%，主要是增加了工会经费的支出。
（二）政府采购支出情况。
2017 年本部门政府采购支出总额共248万元，其中政府采购货物类支出18.4万元、政府采购服务类支出73万元、政府采购工程类支出156.6万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位实际共有车辆3辆(其中：财政拨款开支3辆）；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。2017年当年无购置车辆、单价50万元以上的设备、单价100万元以上的通用设备。
八、专业名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（二）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
（三）“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
附件：神木市现代特色农业示范园区管理委员会2017年农业示范园区部门决算公开表汇总.xls
神木市现代特色农业示范园区管理委员会
2018年10月24日
