一、部门主要职责
（一）部门主要职能
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、2017年度部门工作完成情况
2017年，我办在市委、市政府的正确领导下，我办以党的十八大以来的各届精神为指导，按照“五个扎实”要求，奋力“追赶超越”，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，主动适应新常态，解放思想，开拓创新，务实苦干，圆满地完成了年初各项既定任务目标。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 神木县神木镇解家堡办事处（机关） |
2 | 神木县神木镇解家堡广播电视站 |
3 | …… |
…… | …… |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制28人，其中行政编制22人、事业编制6人；实有人员25人，其中行政人员17人、事业人员8人，退休人员10人，移交养老机构。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况
2017 年财政拨款收入1267.74万元，比上年收入增加312.84万元，2017 年财政拨款支出1472.44万元,比上年度增加732.38万，原因是上年度基层政权建设，公路养护，流动党支部经费等未支付，我办今年对去年结余资金予以支付，另外本年度增加了基础设施建设、农村公益事业等项目。
2、本年收入构成情况。
本年总收入1267.74万元，其中：（1）一般公共预算财政拨款收入1231.74万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。（2）政府性基金预算财政拨款收入36万元。
3、本年支出构成情况。
（一）本年总支出1472.44万元，其中：
（1）基本支出509.33万元，主要是用于保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费374.53万元，日常公用经费134.8万元。
（2）项目支出963.11万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。
（3）政府性基金支出36万元，主要是用于社会公益事业的支出。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
2017年财政拨款收入1267.74万元，其中一般公共预算财政拨款收入1231.74万元、政府性基金预算财政拨款36万元，支出1472.44万元。
1、财政拨款支出1472.44万元，比上年支出增加732.38万元，原因是上年度基层政权建设，公路养护，流动党支部经费等未支付，我办今年对去年结余资金予以支付，另外本年度增加了基础设施建设，农村公益事业等项目。
2、财政拨款支出决算构成情况。
2017年财政拨款支出构成：
（1）一般公共服务支出501.63万元，
（2）文化体育与传媒科目支出26.59万元，
（3）社会保障和就业科目支出30.75万元，
（4）医疗卫生与计划支出35.76万元，
（5）城乡社区支出35.29万元
（6）农林水科目支出725.04万元，
（7）交通运输支出科目支出55.81万元，
（8）住房保障科目支出25.57万元，
（9）其他支出科目支出36万元，其中彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出科目支出36万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年一般公共预算财政拨款基本支出509.33万元，其中：人员经费374.53万元，日常公用经费134.8万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款36万元，其中彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出科目支出36万元，主要用于社会公益事业支出。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费支出决算总体情况说明。
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出10.14万元，其中，公务接待费10.14万元,累计批次179次，接待人数1784人。
因公出国（境）团组情况：2017年全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，对本部门三公经费进行把控，基本保持不变，坚决贯彻落实中央“八项规定”，严格执行预算。
2、培训费支出0万元。
3、会议费支出0万元。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年我办对专项业务经费项目未开展绩效自评.
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017 年本部门机关运行经费支出133.44万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，2017 年机关运行经费支出比上年增加95.5万元，增加的主要原因是上年度结余资金全部形成支出。
（二）政府采购支出情况。
2017年本部门政府采购支出总额共112.59万元，其中政府采购货物类支出33.99万元、政府采购服务类支出20.2万元、政府采购工程类支出58.4万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
附件：神木市解家堡办事处2017年部门决算公开表汇总.xls
神木市神木镇解家堡办事处
2018年10月22日
