一、部门主要职责
1、培训轮训各级党员领导干部、后备干部、理论干部、公务员、国有企业管理人员及政策研究人员；
2、承办党委和政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训；
3、围绕市委市政府中心工作开展科学研究，承担调研任务，开展行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究，推进理论创新，开展决策咨询工作，为党委、政府提供决策咨询；
4、结合我市实际，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；
5、开展与榆林市委党校和市内外兄弟党校、行政学院及有关机构的合作与交流。
二、2017年度部门工作完成情况
(一)2017年我校的主要工作任务是结合“两学一做”的要求，大力培训党员干部。上半年共计完成主体班培训15期，其中2017年3月27日至5月12日我校与组织联合举办了全县科级领导干部学习贯彻十八届六中全会精神轮训班，共10期；5月15日至5月19日我校与组织部联合举办了2017年第一期入党前集中培训班，对全县各镇办、大柳塔试验区、各工业园区、职业技术学院确定的2017年部分入党发展对象共计158人进行了培训；2017年5月31日至2017年6月2日，我校与县直委共同举办了举办县直部门党务工作者培训班，对各县直部门党支部书记、党务工作者进行了三期培训；2017年6月26日至30日，我校与县直工委共同举办了县直部门入党积极分子培训班，共计87名入党积极分子、发展对象及预备党员参加了培训，帮助即将加入党组织的青年干部提高党的理论水平、坚定理想信念。下半年我校举办了为期一个月的优秀中青年干部培训班，之后又举办了农村党支部书记培训班、农村党员培训班、入党积极分子培训班等各类主体班，同时全力配合组织部、宣传部开展干部培训和理论宣传工作；（二）“两学一做”学习教育全面落到实处。（1）全力精准扶贫，助力全面小康。按照“帮助完成脱贫攻坚、帮助发展区域经济、帮助加强基础设施建设”和“带动干部作风改进 带动党建水平提升 带动社会和谐稳定”开展了相应帮带工作。精准扶贫和“三帮三带”工作中，我校的三位党员领导干部表现出了应有的担当精神和大局意识，不惜牺牲自己的休息时间，利用周六日，深入基层，为贫困户解决就业、教育、就医等实际困难，做到了“两学一做”中“四讲四有”对新时期合格党员的要求。（2）加强自身学习教育，提高思想政治素质。我校全体教职工每人制定全年学习计划，党支部制订了集体学习计划，每位党员都要带头上党课，每周集体学习至少一次，学习内容包括习近平总书记视察陕西重要讲话精神、六中全会精神、省委、市委关于进一步落实追赶超越会议精神，学习韩城“追赶超越”有关专题资料、省第十三届党代会精神。要求每位教职工提前准备每次的学习材料，会后认真自学，深刻领会精神要义，为工作开展打好基础。同时把重点落在做上，在工作中处处体现合格党员的要求，发挥模范带头作用，立标杆，向标杆看齐，体现党员先进性、纯洁性。
三、部门决算单位构成
本部门的部门决算为部门本级（机关）决算。纳入本部门2017年部门决算编制范围的决算单位共有1个：
序号 | 单位名称 |
1 | 中共神木市委党校本级（机关） |
四、部门人员情况说明
我单位属参（依）照公务员管理市委直属事业单位。截止2017年底，本单位人员编制16人，其中行政编制5人、事业编制11人；实有人员14人，其中行政5人、事业9人。离退休人员9人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、我单位2017年度调整年初结余和结转179.62万元,本年收入371.02万元，其中:一般公共预算拨款收入371.02万元。相应安排工作支出539.93万元,其中:基本支出196.71万元,项目支出343.22万元。与上年相比，收入比上年减少了260.54万元，减少的主要原因是本年基础建设项目减少。支出比上年增加了87.99万元。增加的主要原因是，因工资结构调整，所以基本支出比上年增加了31.08万元；项目支出比上年增加了56.91万元，增加的主要原因是本年有新增项目;年末结转结余10.71万元。
2、本年度收入构成情况。
我单位2017年度调整年初结余和结转资金179.62万元，本年预算收入371.02万元，其中:一般公共预算拨款收入371.02万元，较上年减少了260.54万元,减少原因为压缩了经费和基础设施建设项目减少了。
3、本年支出构成情况。
相应安排工作支出539.93万元元,其中:基本支出196.71万元,项目支出343.22万元。
（1)基本支出196.71万元，其中：
工资福利支出122.60万元，主要用于人员工资福利支出；
商品和服务支出13.93万元，主要用于日常公用支出，其中因公出国（境）费用0万元、公务接待费0.63万元、参与车改单位工作人员交通费补贴4.26万元、办公费，水电费及其他商品服务等支出9.04万元；
对个人和家庭的补助60.17万元，主要用于单位离退休人员退休费支出27.17万元、抚恤金15.83万元、住房公积金支出15.68万元、采暖补贴1.07万元、生活补助0.42万元。
（2)项目支出343.22万元，其中：电梯购置费的保证金2.73万元，党校水电费10万元，干部教育网运行经费33.43万元，培训经费5.98万元，学科建设经费49.67万元，三推一统工作经,46.31万元. 办公楼维修院内绿化及设备购置经费29.55万元、多媒体宽带师资库21.5万元，电梯运行维护费0.91万元，《基层党员教育培训系列读本》6.48万元，流动党校15万元，物业管理39.59万元,改造教室68.2万元，2016年工会经费0.94万元，大屏幕录播系统12.93万元。
（3）本年结转和结余。2017年度共结余和结转资金10.71万元，其中：基本支出结转6.6万元、项目支出结转4.11万元。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收人371.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收人371.02万元，与上年相比减少了260.54万元。因工资结构调整，基本支出增加了31.08万元，万元；项目支出比上年增加了56.91万元，增加的主要原因是本年有新增项目。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
按功能科目分类2017年度共支出539.93万元。其中：干部教育（2050802）支出496.09万元；其他行政事业单位离退休支出（2080599）支出28.16万元；住房公积金（2210201）支出15.68万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
工资福利支出122.60万元，主要用于单位人员基本工资支出60.05万元、津贴补贴支出24.72万元、奖金支出6.3万元、社会保障费26.72万元、绩效工资4.81万元；
商品和服务支出13.93万元，主要用于日常公用支出，其中办公费2.04万元、公务接待费0.63万元、参与车改单位工作人员交通费补贴4.26万元、水费1.23万元、电费1.26万元、邮电费0.35万元、差旅费0.79万元、劳务费0.15万元、工会经费1.82万元，福利费0.83万元、其他商品和服务支出0.57万元；
对个人和家庭的补助60.17万元，主要用于单位离退休人员退休费支出27.17万元、抚恤金15.83万元、住房公积金支出15.68万元、采暖补贴1.07万元、生活补助0.42万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年“三公”经费及会议费、培训费总支出0.87万元，其中因公出国（境）费用支出0万元，公务接待费支出0.87万元，较上年减少1.03万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，较上年减少了0.86万元；会议费及培训会支出5.98万元。较上年减少了17.22万元。
1.因公出国（境）团组情况。组织出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费用支出0万元，与上年一致。
2.公务接待有关情况。公务接待共10批次，接待150人次。公务接待费支出0.87万元，较上年减少1.03万元，主要为：践行中央八项规定，从严控制公务接待费用支出。
3.公务用车购置及保有情况。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，较上年减少了0.86万元。
4.会议费及培训费有关情况。2017年会议费支出0万元，与上年一致；培训费支出为5.98万元，较上年减少了17.22万元。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款371.02万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
本年机关运行经费13.93万元，比上年减少0.74万元，原因是日常开支减少了。
（二）政府采购支出情况。
2017年本部门政府采购支出总额共239.45万元，其中政府采购货物类支出200.13万元、政府采购服务类支出9.6万元、政府采购工程类支出29.72万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，我单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
备注：批复决算数据中基本支出为196.71万元，与工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助之和差额0.01万元，是由保留两位小数四舍五入造成的。
附件：
中共神木市委党校
2018年10月18日
