神木市畜牧兽医局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中、省、市关于畜牧兽医事业发展的规律、法规、规章、政策，拟定全市畜牧兽医、畜禽屠宰管理、饲料工业、草原保护等政府规范性文件草案，提出全市畜牧兽医事业中长期发展规划、重大项目建设投资计划、全市畜牧兽医工作年度计划并组织实施。

（二）负责全市动物疫病预防和控制工作，承担全市重大动物疫情应急处置管理和日常动物防疫监督管理工作。

（三）动物疫情应急处置管理和日常动物防疫监督管理工作。

（四）负责动物防疫、卫生监督、动物及动物产品检疫、兽医医政、兽药药政药监、官方兽医、执业兽医、动物屠宰检疫管理、畜禽定点屠宰监管产品检疫、畜禽及其产品品的产地、产品认证等监督管理工作，推进畜牧兽医兴业依法行政。

（五）负责全市草原生态保护建设、草原防火和草原鼠虫害防治工作，承担对草地、饲料、兽药、种畜禽、牧草种子、品种资源等进行监督管理。

（六）负责指导全市畜牧业结构和布局调整，组织实施全市畜牧业标准化生产及畜禽规模养殖场建设工作，配合相关部门做好畜禽养殖场的面源污染防治和病死畜禽的无害化处理工作

（七）负责全市种畜禽生产经营、草种生产经营、动物诊疗兽药经营、生鲜乳收购等许可证的核发和行业准入的监督管理工作，负责全市畜牧兽医技术推广体系建设，科技成果转化和先进技术引进、示范与推广，承担全市畜牧兽医人才培训、信息技术交流，宏观管理职业技能鉴定工作

（八）负责全市畜牧业信息化建设、畜牧产业经济运行情况及畜禽养殖信息监测和统计分析工作，对全市畜牧业生产及畜产品市场供求与价格状况进行预测和研判。

（九）负责参与起草畜禽养殖、畜产品等地方标准和技术规程，组织、监督和实施标准化生产。

（十）负责对本系统内的安全工作实施监督管理并承担相应的行政监管责任。

（十一）严格履行市委办、政府办《关于建立环境保护“党政同责、一岗双责”责任制的通知》（神办发［2016〕74号）等有关文件规定的环境保护职责。

（十二）承办全市畜牧业查灾、抗灾、救灾工作以及市政府交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）重点任务指标完成情况

经统计，全年猪、牛、羊、家禽存栏分别达13万头、4.5万头、92.6万只、79万羽，出栏分别达到14万头，0.9万头，58万只，79万羽，肉类总产达到2万吨，畜牧业产值达到14.5亿元。

1、饲草饲料体系建设情况。全市人工种草完成15.8万亩，其中青贮玉米种植4万亩，优质牧草基地5万亩，草地改良6.8万亩，优质牧草新品种、新技术试验及示范推广1000亩（巨菌草种植100亩），新增试验示范点15个，试验甜高粱5种、青贮玉米15种、苜蓿9种，高产优质苜蓿标准化示范建设1637亩。2016年退牧还草工程和京津风沙源治理工程已全部完成；2017年京津风沙源治理工程已完成80%。推广大中型畜牧机械16台（套），为贫困户发放小型畜牧机械70台。承办陕西省草原普法宣传活动启动仪式，大力开展草原法律法规和草原防火宣传工作，组织草原防火演练1次，完成防虫灭鼠20万亩，抽调了5名协管员组建了草原防火队伍，加强值班工作，确保了无重大草原火灾发生。

2、现代畜牧产业体系建设情况。扶持建设部级畜禽标准化示范场1个，省级2个，市级4个，市本级10个，省级标准化规模养殖场4个，家庭牧场12个，市本级家庭牧场50个。开展白绒山羊、肉绵羊、肉羊及蛋鸡等培训，受训人数达2000人次。

3、畜禽良种繁育体系建设情况。现已建成神木市天兆畜牧科技有限公司生猪原种场、神木市聚科农牧发展有限公司和神木市益宝盛种养殖有限公司2个肉羊原种场、神木市聚丰农民专业合作社等6个肉羊扩繁场，神木市旺洋农业发展有限公司等5个标准化育肥场，由神木市聚科农牧发展有限公司和神木市益宝盛种养殖有限公司与陕西华牧种业有限公司合作，从澳大利亚引进原种萨福克650只，引进原种杜泊650只，共计引进良种羊1300只，同时该两场承担国家畜禽良种工程建设项目，正在建设。围绕肉羊、肉牛优势产业，今年新引进肉用绵羊种公羊145只，引进陕北白绒山羊优秀种公羊599只，投放到全市各适度规模养殖户；肉牛、奶牛人工授精技术得到普及推广应用，引进高品质奶牛冷冻精液3000支、肉牛精液400支，配套购进液氮900升。我市种羊场248只陕北细毛羊实施“借种还种”工程在贫困村实施。

4、畜产品质量安全体系建设情况。全年共检查生产经营单位（户）360家，出动车辆380台次，出动执法人员1800人次；共检疫活畜禽384000头（只），检疫动物产品9000吨，市场监督检查动物产品320吨。做好了定点屠宰监管工作，严把屠宰场动物进场、动物产品出场关。全市定点屠宰检疫率达100%，病害肉无害化处理率达100%，“瘦肉精”检测率达到规定标准；依法履行养殖环节监管，保障养殖业健康发展。狠抓生鲜乳、饲料、兽药及兽药残留专项整顿工作，着力消除畜牧投入品中存在的各种安全隐患，对全市规模养殖场开展了重点区域、重点单位、重点产品有针对性的排查监督，现场检查防疫制度落实情况，养殖档案是否完善，饲料兽药使用情况等，办理案件6起，全部结案，共查出过期失效饲料1吨，假劣兽药10种，全部进行了无害化处理。全面推行养殖场官方兽医包联制度，人均包联养殖场4户，指导养殖户安全生产。开展畜产品质量安全监管、产地检疫、屠宰检疫等培训4次，受训人员200人次。

5、动物防疫体系建设情况。首先严密抓好H7N9疫情防控工作，在成立了神木市畜牧兽医局H7N9疫情防控工作领导小组和应急预备队的同时，落实了H7N9疫情防控60万元专项工作经费和价值72万元的防护储备物资。其次圆满完成了春秋两季动物防疫任务。全市猪瘟、猪蓝耳病防疫密度分别达到99.4%、91.3%；猪、牛、羊口蹄疫防疫密度分别达到99.1%、99.5%、99.3%；其中奶牛口蹄疫防疫密度达100%；小反刍兽疫应防密度达到99.6%；禽流感、鸡新城疫防疫密度分别达到99.5%、99.5%；猪、牛、羊的挂标率分别达到98.1 %、96.3 %、99.1%；完成了抗体监测任务，在全市随机抽取血样1680份，免疫抗体检测合格率达到85%。加强动物疫病监测工作，送检血清410份，自检血清3936份。加强布病和结核病防控工作，布病共监测牛2400头、羊16720只，检出阳性羊190只、牛62头；结核病共监测奶牛2400头，未检出阳性。积极开展动物疫病防控宣传工作，直接或间接培训镇村两级防疫人员580人次。

（二）重点任务完成情况

1、完成固定资产投资4600万元，超额完成任务。

2、城区散养奶牛养殖标准化场房建设项目总投资500万元，正在建设，2017年计划投资150万元已完成，预计2018年竣工投入使用。西沟兽医站管理用房建设项目总投资110万元，已完工。

3、基于北斗的神木畜牧业安全生产应用示范系统项目示范期投资1047万元，正在建设，预计2018年6月竣工投入使用。

4、省级肉羊基地县建设项目。2017年争取省畜牧兽医局肉羊基地县建设项目200万元，建设标准化规模养殖场4个、家庭牧场12个。

5、中央“粮改饲”项目。2017年争取农业部、财政部“粮改饲”项目资金350万元，种植青贮玉米2.0025万亩，收储青贮玉米5.25万吨，新建青贮窖0.7万立方米。

6、草原防火物资站及动物防疫应急物资储备库建设项目。总投资700万元，争取中央资金350万元，将承担全市动物防疫和突发疫情处置的物质保障任务。

7、试验推广畜禽养殖无害化处理项目。项目总投资600万元，其中财政投资300万元，第一台10吨级/次固体和10吨级/次液体无害化处理设备已在神木市天兆种猪场安装、运行成功。在全市成功推广10吨级/次、5吨级/次、3吨级/次无害化处理设备5台。

8、精准扶贫工作。2017年完成投资600.7238万元用于精准脱贫工作。一是开展良种引进项目。全市具备引种条件的贫困户518户，每引进良种（生猪、肉牛、羊子、鸡）1头（只），自筹20%，财政补贴80%，完成资金420.352万元。二是圈舍改造工程。全市已改造或新建圈舍104户，13395.3平方米，补贴60元/平方米，完成资金80.3718万元。三是新型农业经营主体培育。实施了栏杆堡镇张家坬村和乔岔滩办事处兴庄村新型农业经营主体培育，完成投资100万元。

产业扶贫技术服务工作。成立神木市畜牧兽医局产业扶贫专家工作站，下辖2个工作组、4个流动专家工作队。累计服务各镇办、贫困村（户）1000人次，覆盖全市大部分贫困村（户）。

9、生猪定点屠宰厂（场）标准化示范创建工作。神木市志成肉联有限公司、神木市大柳塔利民屠宰有限公司两家A级屠宰场已通过2017度生猪定点屠宰标准化创建验收。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有27个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本系统人员编制170人，其中行政编制4人、事业编制166人；实有人员146人，其中行政4人、事业142人。单位管理的离退休人员139人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入情况。

收入总计6002.43万元。其中，财政拨款收入4747.92万元，上年结转1254.5万元。较2016年5142.42万元增长860.01万元，增长14.32%。

支出总计6002.43万元，较2016年支出3887.92万元增长2114.51万元，增长35.22%。

2、本年度收入构成情况。

（1）本年度收入6002.43万元，其中：财政拨款收入4747.92万元，上年结转1254.5万元。

财政拨款收入主要支出方向是：一是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的基本支出，其中：人员支出1942.99万元，日常公用经费121.11万元。二是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的，以畜牧产业发展项目、重大动物疫病防控和畜产品质量安全监管等项目支出3640.59万元。

3、本年支出构成情况。

本年度财政拨款收入4747.92万元，其中：农林水支出4949.71万元，社会保障和就业支出237.02万元，节能环保支出401.44万元，住房保障支出116.52万元。

本年度财政拨款支出5704.69万元，其支出方向一是基本支出2064.1万元,主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员支出1942.99万元，日常公用经费121.11万元。二是项目支出3640.59万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

（1）本年度财政拨款收入总计4747.92万元，较2016年5142.42万元减少394.5万元，减少7.67%。

财政拨款支出总计5704.69万元，较2016年财政拨款支出3887.92万元增长1816.77万元，增长31.84%。

（2）本年度财政拨款收入、支出构成情况：

本年度财政拨款收入4747.92万元，其中：其中：农林水支出4949.71万元，社会保障和就业支出237.02万元，节能环保支出401.44万元，住房保障支出116.52万元。

本年度财政拨款支出5704.69万元，其支出方向一是基本支出2064.1万元,主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员支出1942.99万元，日常公用经费121.11万元。二是项目支出3640.59万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按功能分类）。

社会保障和就业支出237.02万元，其中：事业单位离退休237.02万元。

农林水支出4949.71万元，其中：事业运行：1710.56万元，科技转化与推广服务231.8万元， 病虫害控制131.6万元，农业生产支持补贴50万元，农业组织化与产业化经营80万元，农业资源保护修复与利用123.86万元，其他农业支出2077.06万元，扶贫274万元，普惠金融发展支出50.36万元，住房保障支出116.52万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

（1）人员经费1323.99万元。

（2）公用经费121.11万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出13.77万元，较2016年30.49万元减少16.72万元，降低54.83%。其中：公务接待费1.74万元，较2016年9.14万元减少7.4万元，降低80.96%；公务用车运行维护费12.03万元，较2016年21.34万元减少9.31万元，降低43.62%。

使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆，共支出公务用车运行维护费12.03万元；公务接待费1.74万元，本年度本系统使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待17批次240人，共1.74万元，外事接待0批次，0人次，0元，2017年我部门严格控制公务接待标准及次数，严格按照“八项规定”要求加强管理，控制支出。会议费支出0万元；培训费支出2.53万元。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出2.53万元，严格执行会议费管理办法，特别是对镇、村两级动物防疫人员、规模养殖场（户）进行防疫技术培训和饲养管理指导有所加强。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出0万元

六、2017年度部门绩效管理情况说明

（2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款802.44万元。）

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门（单位）属于财政拨款事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共1613.328万元，其中政府采购货物类支出1550.328万元、政府采购工程类支出63万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：神木市畜牧局2017年决算公开表汇总.xls

神木市畜牧兽医局

2018年10月10日