一、部门主要职责
我单位的主要工作职责是：负责全市扶贫开发项目的评估论证、申报审批和组织实施；贯彻执行中省市扶贫开发和老区建设工作的方针政策；拟定全市扶贫开发和老区建设工作的政策和规章制度，组织发展贫困影响评估；开展调研，编制全市扶贫开发中长期规划及年度计划；负责实施项目的调研、立项、计划编制和管理工作，负责全市扶贫开发考核工作；研究拟订农村贫困人口扶持标准，组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理；负责实施扶贫开发项目的备案指导和监督检查，负责全市农业综合开发工作、老区建设工作；负责拟订全市扶贫资金分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作；负责行业扶贫和社会扶贫工作、指导全市驻村工作及贫困村“第一书记”开展工作；承办市委市政府交办的其他工作。
二、2017年度部门工作完成情况
1、农业综合开发项目。完成2016年度国家农业综合开发高标准农田续建项目，涉及尔林兔镇石板太、袁家圪堵2个行政村，建设面积2万亩，项目计划总投资1994万元；完成2017年度实施的尔林兔镇西葫芦素村农业综合开发高标准农田建设项目1万亩，完成投资1300万元；试点神木县腾翔种养殖有限公司高标准农田1千亩，投资130万元；完成市级农业综合开发项目基础设施建设222万元；农业综合开发项目前期费74.4万元。
2、移民搬迁项目。完成计划总投资48万元，财政扶贫资金主要用于移民户建房补助。移民房主体工程已经完工入住。
3、精准扶贫到户项目。精准扶贫项目是实现精准脱贫的重要保障，我办按照《神木县农村贫困户精准扶贫实施办法（暂行）》要求，对建档立卡工作中确定的贫困人口按照“一村一策、一户一法”方略实施精准扶贫，对贫困户实施的种植业、养殖业、小型加工业等予以补助。完成项目计划投资1372.4万元。
4、基础设施建设项目。为了加快交通设施建设、水利建设，从根本上改变交通落后状况，改善生产生活条件”。对全市贫困村中急需解决的影响到群众生产、生活的小型项目，给予补贴性扶贫。为此，我办完成计划投资1685.84万元，
5、完成其他扶贫工作任务资金438万元。
6、选派24个驻村工作队和“第一书记”到贫困村蹲点扶贫。
7、完善全县贫困村、贫困户建档立卡工作。
8、开展领导干部包扶贫困户工作。
9、脱贫任务。2017年根据我县精准扶贫实施实际情况，完成贫困村脱贫5个,贫困户脱贫253户， 629人。
三、部门决算单位构成
本部门的部门决算为部门本级（机关）决算。纳入本部门2017年部门决算编制范围的决算单位共有1个：
序号 | 单位名称 |
1 | 神木市扶贫开发办公室部门本级（机关） |
四、部门人员情况说明
我单位属参（依）照公务员管理市政府直属事业机构，共有独立编制单位1个，独立核算单位单位1个，核定编制数为14人，其中参公事业编制人员 14人。现实有在职人员14人、退休人员共 8名。上年实有在职人员15人，同上年相比在职人员减少1人，转入退休人员1人。
人员情况饼状图
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
我办2017年度调整年初结余和结转2884万元,本年预算收入7714.68万元，其中:一般公共预算拨款收入7714.68万元。相应安排工作支出10198.29元,其中:基本支出184.48万元,项目支出10013.81万元。与上年相比，因工资结构调整，基本支出中的人员经费增加了16.96万元，公用经费因脱贫攻坚工作经费增加了4.5万元；项目因精准扶贫资金支付方式调整、精准扶贫项目根据上年财政收入2%预算扶贫资金的投入。支出比上年增加了7893.92万元;年末结转结余400.38万元。
1.本年度收入构成情况。我办2017年度调整年初结余和结转资金2884万元，本年预算收入7714.68万元，其中:一般公共预算拨款收入7714.68万元，较上年增加2543.27万元,增加原因为根据上年财政收入2%预算扶贫资金的投入。
2.本年支出构成情况。相应安排工作支出10198.29元,其中:基本支出184.48万元,项目支出10013.81万元。
（1)基本支出184.48万元，其中：
工资福利支出122.30万元，主要用于人员工资福利支出；
商品和服务支出20.23万元，主要用于日常公用支出，其中因公出国（境）费用0万元、公务接待费1.05万元、参与车改单位工作人员交通费补贴8.64万元、办公费及其他商品服务等支出10.54万元；
对个人和家庭的补助41.95万元，主要用于单位离退休人员退休费支出25.27万元、奖励金支出3.16万元、住房公积金支出11.36万元、采暖补贴1.81万元、其他补助支出0.35万元。
（2)项目支出10013.81万元，其中：用于健康扶贫项目300万元；农村基础设施建设1685.84万元；发展生产支出1372.40万元；其他扶贫支出2774万元；农业综合开发项目3720.40万元；一般行政管理事务支出161.17万元。
3.本年结转和结余。2017年度共结余和结转资金400.38万元，其中：基本支出结转18.11万元、项目支出结转382.27万元。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收人7714.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收人7714.68万元，与上年相比增长了2543.27万元，增长率为32.97%。因工资结构调整，基本支出中的人员经费增加了16.96万元，公用经费因脱贫攻坚工作经费增加了4.5万元；项目因精准扶贫资金支付方式调整、项目增加2521.81万元。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
按功能科目分类2017年度共支出10198.29万元。其中：行政运行（2130501）支出147.85万元，较上年增加33.11万元，原因为在职人员工资结构调整和脱贫攻坚工作经费增加；一般行政管理事务（2130502）支出161.17万元，较上年增加136.78万元，增加原因为成立了脱贫指挥部增加脱贫工作经费；农村基础设施建设（2130504）支出1685.84万元，较上年增加1385.84万元，增加的原因是脱贫项目资金预算比例增加；生产发展（2130505）支出1372.40万元，较上年增加465.9万元，增加的原因是脱贫项目资金增加；其他扶贫（2130599）支出2774万元，较上年增加2774万元，原因为脱贫攻坚产业扶持项目预算调整为扶贫部门管理；农业综合开发土地治理（2130602）支出3424万元，较上年增加3085万元；增加原因为项目建设为2万亩高标准农田项目和1千亩高标准农田试点项目；其他农业综合开发项目（2130699）支出296.4万元，较上年增加246.4万元，增加原因为增加了市级基础设施建设项目和预算了2018年度项目前期规划设计费；其他行政单位退休（2080599）支出25.27万元，较上年减少14.48万元，减少原因为单位退休人员于2017年6月交市养老管理中心管理，退休费由中心统一发放；其他医疗救助支（2101399）支出300万元，较上年减少200万元，原因为贫困人口救助对象减少、预算减少；住房公积金（2210201）支出11.36万元，较上年减少1.67万元，减少原因为单位人员工资变动、在职人员转退休1人。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
工资福利支出122.30万元，主要用于单位人员基本工资支出70.18万元、津贴补贴支出29.45万元、奖金支出12.43万元、社会保障费10.24万元；
商品和服务支出20.23万元，主要用于日常公用支出，其中：公务接待费1.05万元、参与车改单位工作人员交通费补贴8.64万元、办公费3.59万元、咨询费0.82万元、手续费0.01万元、邮电费1.15万元、差旅费2.33万元、培训费0.28万元、工会经费1.22万元、其他商品服务等支出1.13万元。
对个人和家庭的补助41.95万元，主要用于单位离退休人员退休费支出25.27万元、奖励金支出3.16万元、住房公积金支出11.36万元、采暖补贴1.81万元、其他补助支出0.35万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
2017年“三公”经费及会议费、培训费总支出7.85万元，其中因公出国（境）费用支出0万元，公务接待费支出1.05万元，较上年减少0.4万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年一致；会议费及培训会支出6.8万元。较上年增加6.8万元。
1.因公出国（境）团组情况。组织出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费用支出0万元，与上年一致。
2.公务接待有关情况。公务接待共14批次，接待116人次。公务接待费支出1.05万元，较上年减少0.4万元，主要为：践行中央八项规定，从严控制公务接待费用支出。
3.公务用车购置及保有情况。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，与上年一致。
4.会议费及培训费有关情况。2017年会议费支出0万元，与上年一致；培训费支出为6.8万元，较上年增加6.8万元，原因是我办为了提高“第一书记”驻村工作队和所有扶贫干部的政策业务能力，对其进行全员覆盖多批次业务提升培训、精准识别数据清洗工作培训、贫困户收入测算工作等培训。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年我办实现了扶贫项目绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款7369万元。政府性基金预算当年拨款0万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）一般行政管理事务经费支出情况
2017年我单位一般行政管理事务经费共支出161.17万元，其中：办公费支出17.72万元，于上年相比增加17.72万元，增加原因为成立了脱贫攻坚指挥部和扶贫信息监测中心，经费经费预算增加；印刷费支出78.61万元、于上年相比增加78.16万元，增加原因是印刷贫困户资料纪实薄、明白卡、工作日志本等；差旅费支出3.2万元、于上年相比增加3.2万元，增加原因是参加省市际交叉检查增加；委托业务费支出33.14万元，于上年相比增加33.14万元，增加原因是购买第三方评估服务；业务培训费支出6.51万元于上年相比增加6.51万元，增加原因是我办为了提高“第一书记”驻村工作队和所有扶贫干部的政策业务能力，对其进行全员覆盖多批次业务提升培训；其他机关运行费支出0.42万元、办公设备购置费21.57万元，于上年相比增加16.18万元，增加原因是2017年成立了神木市脱贫攻坚指挥部和扶贫信息监测中心。
（二）政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额共84.73万元，其中政府采购货物类支出22.33万元、政府采购服务类支出62.40万元、政府采购工程类支出0万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
神木市扶贫开发办公室
2018年10月12日
