一、部门主要职责
神木市交通运输局作为神木市政府工作部门，主要职责是：
（一）贯彻执行中央、省、市有关交通运输工作的方针、政策和法律、法规。拟定全市综合运输发展战略，负责本市交通行政执法工作。
（二）编制全市交通行业发展规划和年度发展计划，并组织实施；引导交通运输行业优化结构、协调发展；促进交通运输行业有关体制改革工作。
（三）负责全市公路、水路基础设施的建设、管理和维护；负责组织公路、水路建设资金筹措和监督使用；组织实施重点公路、水路建设项目；负责公路、水路建设市场监管工作；负责全市公路、水路建设项目的工程质量监督管理工作。
（四）负责全市公路、水路运输市场监管；贯彻执行上级公路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范；负责治理超限超载工作；负责全市道路客运及有关设施规划和管理工作；负责全市城乡客运、公共汽车、出租汽车行业管理工作；负责汽车维修、驾驶员培训、危货运输、水上运输的行业管理工作。
（五）监督检查全市道路运输行业、水路交通的应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输；组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
（六）负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。
（七）贯彻执行交通运输行业科技政策，组织重大科技研发，推动行业技术进步。
（八）负责全市交通运输行业对外经济技术合作与交流，引进利用外资；负责市内铁路、航空、邮政、快递的数据统计和建设项目环境保障等协调管理工作。
（九）负责对本行业的安全工作实施监督管理并承担相应的行政监管责任。
（十）负责全市公路行业环境保护和节能减排工作。严格履行市委办、政府办《关于建立环境保护“党政同责、一岗双责”责任制的通知》（神办发〔2016〕74）等有关文件规定的环境保护职责。
（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、2017年度部门工作完成情况
2017年全市交通基础设施建设总投资14.9758亿元，年度固定资产投资任务8.66亿元，截止11月底，累计完成投资9.184亿元，完成年度投资计划任务的106%。
（一）前期项目全部完成
投资600万元，完成凉水井至河口岔、高家堡至凉水井、神木至马镇、中锦路二改一、沙峁至贺川、337国道锦界过境、神木至石峁、石窑店至郭家湾、高家堡至大河塔、下石拉沟至神树塔公路等10个项目244.15公里的工可研编制工作。
（二）重点建设项目有力推进
1.中锦路渡口至锦界段改造工程：路线全长30公里，总投资1.4亿元，其中争取投资1.23亿元，年度投资7500万元。目前，道路主体工程全部完成，正在安装附属设施，累计完成投资1.37亿元。
2.西沟赵家梁至吴家塔公路：路线全长5公里，总投资2600万元，年度投资2000万元，属旧路改造工程，7月底全面完工。
3.206省道高家堡过境公路：路线全长7.056公里，二级公路标准设计，路基宽度为10米，设计速度60公里/小时，沥青混凝土路面，总投资1.288亿元。目前工程施工图设计已完成，林地、土地资料已上报省厅，等待批复，累计完成投资500万元。
4.锦界至尔林兔红碱淖旅游专线：工程由锦界镇政府实施，全长48.142公里，三级公路标准建设，设计速度60公里/小时，路基宽度为8.5米，沥青混凝土路面，属旧路改造，总投资1.5亿元，年度投资2000万元。目前路基土石方及桥涵工程已全部完工，路面工程完成7公里，累计完成投资7500万元。
5.神佳高速龙泉寺观景平台：总投资200万元，目前方案设计已完成，正在进行报批工作，完成投资20万元。
（三）续建项目全部完成
1.神木西过境红柳林至赵家梁公路：路线全长12.5公里，总投资3.45亿元，2016年3月正式开工，2017年7月1日竣工通车。
2.沿黄公路三期工程：省、市下达我市沿黄公路三期工程共五批1.7448亿元，补助资金1.1714亿元，自筹资金5734万元。三期工程主要进行高危边坡治理、裁弯取直、完善附属设施和中修重罩油面、绿化等完善提升工程，于7月底全面完工。
（四）各镇（办）实施的通村公路项目
2017年，省市分两批下达我市通村公路计划共200.1公里，总投资1.56亿元，其中我市已提前实施136公里，完成投资1.06亿元；今年实施的64.1公里，总投资5000万元，现已全面完成。2016年下半年我市开工实施的53条通村公路项目275.9公里，总投资2.1亿元，于8月份开部完工；2017年列入我市计划的22条131公里通村公路和33条144.4公里联网工程，总投资2.2亿元，现已全部建设完成。截止目前，全市行政村通畅率实现100%。
（五）G336店塔至张板崖（东过境）公路及神盘路改扩建工程取得突破性进展
G336店塔至张板崖（东过境）公路全长32.4公里，全线采用一级公路技术标准，概算总投资25.5亿元。目前该项目前期手续已全部批复，征迁工作完成50%，代建公司招标完成，正在按照“建养一体化服务项目”进行公开招标，累计完成投资9500万元，预计2018年3月开工建设。神盘公路改扩建工程路线全长51.15公里，公路设计标准为一级，估算总投资21.68亿元。2012年投资6000万元建成石窑窟野河大桥。目前，项目环评及工可修编已完成，省交建集团与省交投公司股权划转完成，正在组建项目建设领导机构，计划2018年2月前完成招标，3月份开工建设。
（六）农村公路养护及治理工程
1.农村公路完善及安全生命防护工程：2016年通村公路完善及安全生命防护工程共投资1332.3万元，其中中央车购税补助960万元，工程于6月底竣工；2017年生命防护工程计划投资438万元，其中争取资金209万元，对凉水井至耀邦、圪柳咀至花石崖、花石崖至高兴庄等三条农村公路的安保设施进行完善，现已全部完成。
2.农村公路地质灾害治理及养护工程：投资2000万元，年度投资1200万元，完成农村公路养护及地质灾害治理工程，主要对张水路、栅中路路面和石壑则至店塔公路边坡进行治理，现已全部完工；投资1200万元，对麻贺路、榆西路、王海路路面进行维修及对神马路、乔万路等7条道路路排水挡护进行完善，累计完成投资600万元。
3.危桥改造工程：投资1200万元，对悖牛川郭家湾大桥、炭窑峁大桥、秃尾河大桥等三座危桥进行加固和隐患排除，工程于10月23日开工，完成炭窑峁桥桥台及郭家湾大桥部分桥墩加固，累计完成投资300万元
4.路网结构改造工程：投资760万元，实施2017年路网结构改造工程，主要对神马路、神解路波形梁护栏、标志、标牌进行完善，现已全部完工。
5.公路标志标牌：投资500万元，主要对神锦大街、神西路、大中路、郭敏路等19条公路标志标牌进行完善，现已全部安装完工。
6.农村公路采空区治理：投资1600万元，实施农村公路采空区治理工程，主要对大中路、大柳塔东过境、瓷召路、永杨路4条公路的采空塌陷路段进行治理，目前大中路、瓷召路已全部完工，大柳塔东过境完成600米路面，累计完成投资1000万元。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括局机关决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有4个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 神木市交通运输局（本级） |
2 | 神木市农村公路管理站 |
3 | 神木市道路运输管理所 |
4 | 神木市城市客运管理办公室 |
四、部门人员情况说明
我系统共有预算单位5个，一级预算单位1个，二级预算单位3个，报账单位2个。
局机关行政编制人员14名，离退休人员共11名（离休1名，退休10名），实际上卡25名;遗属补助人员5名。
下属事业单位农管站事业编制人员名，编制数76人，离退休人员共9名（退休9名），实际上卡83名；遗属补助人员8名，下岗再就业人员38名。
下属事业单位客运办事业实有人员20名，编制数8人，实际上卡20名；下岗再就业人员1名。
下属事业单位运管所事业实有人员85名，编制人数88人，离退休人员共34名（退休34名）实际上卡119名；遗属补助人员6名；下岗再就业人员15名。
下属事业单位航管站事业实有人员13名，编制数20人，离退休人员共4名（退休4名）实际上卡17名；遗属补助人员1名。
下属事业单位治超办事业编制人员9名，编制数9人，上卡9名。
航管站、治超办为局机关报账单位。
局机关与下属事业单位为全额财政拨款单位。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1.本年度收支情况。
（1）本年度收入7046.86万元，较上年减少2936.91万元，主要原因是养老保险及职业年金的移交，新增项目资金的减少。
（2）本年度支出为7412.37万元，较上年减少1934.09，
主要原因同上。
2.本年度收入构成情况。
本年度收入合计7406.86万元。财政拨款7406.86万元。
3.本年支出构成情况。
本年度支出合计7412.37万元。其中，基本支出2759.29万元。是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括人员经费：2545.59万元，公用经费213.7万元。占总支出的37.23%；项目支出4653.08万元。是为完成特定的工作任务或事业发展，在基本预算之外，财政预算专款安排的支出。占总支出的62.77%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况。
本年度财政拨款收入7046.86万元，较上年减少2936.91万元，主要原因是养老保险及职业年金的移交，新增项目资金的减少。
本年度财政拨款支出为7412.37万元，较上年减少1934.09，主要原因同上。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目）
2017年一般公共预算财政拨款支出7412.37万元。按支出功能科目分，包括社会保障和就业支出173.51万元，主要包括离休干部工资，及部分退休人员工资；交通运输支出7037.48万元，主要用于局机关行政运行，一般行政管理事务，公路养护，公路运输管理；住房保障支出201.38万元，主要用于职工住房公积金。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
2017年一般公共预算财政拨款基本支出为2759.29万元。其中：人员经费2545.6万元，公用经费213.7万元，主要用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出47.39万元。其中公务接待费0.39万元，公务接待批次4次，人次28人，公务用车运行维护费46.99万元。总体比上年减少17.36万元，其中公务接待减少4.5万元，主要原因是本年度接待次数批次减少；公务用车维护费减少12.88万元，主要原因是严格贯彻执行八项规定，严格控制车辆各项运行费。
2.培训费支出决算情况说明。
本年度本部门无培训费支出。
3.会议费支出决算情况说明。
本年度本部门无会议费支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2018年本部门将按照全市总体部署，稳步推进部门决算绩效管理。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度本部门机关运行费支出27.5万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。较上年减少1.49万元，主要原因是严格贯彻执行八项规定。
（二）政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额共16.44万元，其中政府采购货物类支出16.44万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年12月底，本部门所属事业单位共有车辆17辆，2017年当年无车辆购置。无单价20万元以上的设备。20万元以下的设备共计197.21万元。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
神木市交通运输局
2018年10月12日
