一、部门主要职责
神木市工商业联合会，简称神木市工商联，工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体，是党和政府联系非公有制人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。
二、2017 年度部门工作完成情况
2017年，在市委、市政府的坚强领导下，在榆林市工商联和神木市委统战部的悉心指导下，坚持加强学习宣传，扎实做好教育引导工作，紧抓机关干部学习教育，具体内容如下：
1、成立了“追赶超越”领导小组、中心学习领导小组，组织召开了“我为神木追赶超越献良策，我为神木率先发展建一言”建议征集座谈会，非公代表人士就我市经济发展、民营企业改革创新发展、工商联职能发挥等方面提出了很好的意见、建议；9月，组织非公代表人士50多人，赴省第四监狱开展警示教育活动。夯实组织建设，促进各项工作有序开展完成工商联（总商会）换届工作，成立神木市未来企业联合会、成立大柳塔试验区商会。
2、提升服务水平，促进“两个健康”发挥异地商会，北京神木商会、西安神木商会这两个异地商会是我联对外联系、招商引资的“窗口”“平台”，对挖掘开拓“京津冀”“关中地区”市场具有重要的意义。其次利用友好商会平台，推荐招商引资平台、作为“西洽会”神木代表团成员单位，6月份组织我市部分非公企业赴西安参加“西洽会”，通过组织非公人士参加会议期间的各种活动，拓宽了交流渠道，增进了彼此互信，有利于助推企业发展。
3、精准扶贫走在前，按照全市统一要求，机关全体扶贫干部第一时间与被帮扶人员取得联系，确定帮扶关系，制订帮扶措施，完善帮扶资料。我单位联合市慈善协会开展“献爱心、暖冬行”慈善志愿者服务活动，此次活动共筹集善款8万元，分别慰问了中鸡镇纳林采当村、锦界镇河湾村156户老年人以及工商联帮扶的44户贫困家庭，活动向每个慰问对象发放了价值400元的米、面、油。“不是一家，胜似一家”，我们的扶贫干部正是以这种“大爱”去帮扶、去温暖每一个需要帮扶的人，用实际行动践行着一名党员领导干部的庄严承诺。
4、“三帮三带”责任扛在肩，按照市委组织部要求，我单位及时成立了由主要领导任队长的“三帮三带”活动工作队，精心选派特派员对“党建软弱涣散村”--西沟办三道河村进行驻村指导。在全面掌握该村村况后，首先从改善基础设施入手，通过多方协调、争取资金，为该村新修入户道路4.5公里，新建大棚两座，维修旧房六间，管道天然气安装入户，为三道河养老院争取资金。同时，针对该村党建工作相对涣散的现实，8月组织该村全体党员赴延安、米脂、佳县等革命老区和新型经济体地区进行为期三天的考察。
5、“万企帮万村”精准扶贫行动记心间，继续引导广大非公人士参与“万企帮万村”精准扶贫行动，从政治、责任、全局的高度，引导教育非公人士正确认识开展“万企帮万村”精准扶贫行动的重要性。4月我联联合龙华集团在乔岔滩办事处高沙墕村举行“万企帮万村”精准扶贫暨订单农业交接仪式，市委常委、统战部长李文江参加了此次活动。此次订单农业交接仪式上共交接小米20000斤，绿豆、黄豆等共7000斤，合计金额35万多元。去年至今，龙华集团积极响应号召，先后投入11万元，帮助该村改善基础设施，并与该村形成订单农业供应关系。恒源集团不断创新帮扶模式，实行项目带动、产业拉动、资金扶动的全方位帮扶，把中鸡镇纳林采当村打造成了全省“万企帮万村”精准扶贫行动的“样板”，受到社会广泛关注。11月25日榆林日报头版以题为《精准扶贫的企业力量》进行专题报道。
6、捐资救灾爱无限、7月子洲、绥德两县遭遇特大洪涝灾害。我联干部充分发扬“一方有难，八方支援”的光荣传统，慷慨解囊，奉献爱心。于此同时，我联向广大非公人士发出支援灾区的倡议，市未来企业联合会积极响应号召，在短短的2天时间内，募集善款、物资共计48000余元。通过与两县工商联对接，安排专人将购买的各种物资第一时间运往灾区，支援两地灾后重建。特别是工商联名誉主席、恒源集团董事局主席孙俊良先生，分别向两县各捐款250万元，用于两县抗洪救灾和灾后重建工作。8月，子洲县委、县政府发来“感谢信”，对市工商联、市未来企业联合会及捐资、捐物的神木籍企业家的善行义举表示感谢。
7、强化机关自身建设，不断提高履职能力、党建工作。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，创新活动载体，主要领导带头讲党课，组织召开了机关“两学一做”学习教育、民主评议党员、“脱贫攻坚”三次专题民主生活会。全体党员通过剖析不足、相互评价，起到了红红脸、出出汗的效果，促进了共同进步，增强了联党支部的凝聚力和战斗力。党风廉政建设、认真学习贯彻党的十九大精神，进一步严明党的纪律，落实全面从严治党政治责任，层层传导压力。锲而不舍查纠“四风”，严查侵害群众利益不正之风和腐败问题，组织机关干部观看了《南平红荔》、《绝不饶恕》两部反腐题材的电影，进一步筑牢了机关干部“不触底线，不越红线”的纪律意识。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。纳入本部门2017 年部门决算编制范围的二级单位共有0 个。
四、部门人员情况说明
截止2017 年底，单位事业人员编制10人，实际上卡人员12人，协管人员2人，下属报账单位西安神木商会办公室；退休人员1人，遗属补助人员2人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017 年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。
2017 年度本年收入171.32万元，较上年150.29万元，增加21.03万元，增加13.99% ，主要原因是一般行政管理事务收入增加。
2017 年度本年支出197.71万元，较上年150.29万元增加47.42万元，增加31.55% ，原因同上。
2、本年度收入构成情况。（采用图表进行辅助说明）
2017 年度本年收入合计171.32万元，其中：
（1）财政拨款收入171.32万元，占总收入的100%，为本年一般公共预算财政拨款收入；
表 1总收入
3、本年支出构成情况。（采用图表进行辅助说明）
2017 年度本年支出197.71万元，其中：
（1）一般公共服务支出185.64万元；
（2）社会保障和就业支出2.20万元；
（3）住房保障支出9.87万元。
（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。
（1）2017 年度财政拨款收入171.32万元，比上年150.29万元增加21.03万元，增加13.99%，原因是本年是一般行政管理事务收入增加。
其中：基本收入171.32万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费，占财政拨款总收入的100%；
项目收入52.18万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括换届支出、一般行政管理事务等专项业务支出，占财政拨款总收入的30.46%。
（2）2017 年度财政拨款支出197.71万元，比上年150.29万元增加47.42万元，增加31.55%，原因是换届工作项目支出，一般行政管理事务项目支出增加。其中：
基本支出145.53万元，包括人员经费支出115.38万元，日常公用经费支出30.15万元，结余3.6万元。项目支出52.18万元。较上年102.14万元，增加43.39万元，增加42.48%，增加原因主要是本年项目经费收入增加。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）
2017 年度一般公共预算财政拨款支出197.71万元，按支出功能科目分，一般公共服务支出185.64万元，单位离退休支出2.20万元(主要是离退休金)，住房保障住房改革住房公积金支出9.87万元（主要是单位为职工缴纳的住房公积金）。
一般公共服务支出185.64万元，包括：
（1）行政运行133.46万元。是反映行政单位的基本支出，包括人员经费和公用经费，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（2）一般行政管理事务52.18万元。是我会本年度基本支出“换届工作”及培训费活动的项目支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
2017 年一般公共预算财政拨款决算基本支出197.71万元，其中，人员经费支出115.38万元，日常公用经费支出30.15万元，项目支出52.18万元。
人员经费支出115.38万元，其中工资福利支出102.45万元，对个人和家庭的补助支出12.93万元，主要用于在职人员及离退人员工资津贴、医保费、目标责任考核奖金、住房公积金等支出。
公用经费支出30.15万元，主要用于安排本部门机关运行购买货物和服务的各项支出，包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费，公务车辆运行费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。
项目支出52.18万元，主要用于换届及西安商会办公费。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出29.39万元。2017 年“三公经费”支出比2016 年0万元增加29.39万元，增加100%，增加原因换届会议。
（1）、培训费支出决算情况说明。
2017 年培训费支出7.21万元，比上年0万元增加7.21万元，增加100%，原因是干部培训费。
（2）、会议费支出决算情况说明。
会议费支出22.18万元，比上年0万元增加22.18万元，增加100%，主要是本年度追加“换届工作”。
六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
2017年，市工商联共有车辆0辆，价值0元，纳入固定资产账面的设备11台，价值7.785万元。
七、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017 年本部门机关运行经费支出30.15万元，比2016年17.81万元增加12.34万元增加69.29%，原因是增加办公费用支出。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017 年无政府采购支出。
九、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5、民主党派工商联事务：反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。
6、参政议政：反映各民主党派及工商联为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。
神木市工商业联合会
2018年10月25日
