神木市文体广电局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

（一）抓文化建设、文化惠民工作方面

（二）抓三馆建设，提升公共文化服务水平方面

（三）抓文化执法和“扫黄打非”工作

（四）抓文博事业建设和大文化遗产保护工作

（五）群众体育和竞技体育工作

（六）做好宣传建设，广电事业发展方面

二、2017年度部门工作完成情况

（一）文化活动丰富多彩

一是举办各类群众文化活动，异彩纷呈。通过政府购买公共文化服务的形式，成功举办了“四大名著·经典之夜”音乐会和“锣鼓闹春”等11大类28项“陕北过大年”春节系列活动、《书香之神木味道》全民读书活动、陕西朗诵大赛神木赛区比赛、“筑梦丝路·相约神木”暨神木县第二届置业博览会，并举办了配套的明星演唱会、民歌、秧歌、革命歌曲及少儿专场文艺晚会，成功承办了“三秦喜迎十九大 百县千乡送文化·国韵飘香”民族音乐会、撤县设市专场文艺晚会和“高韶青&意大利米兰爱乐乐团2018年新年音乐会”。

二是认真筹备艺术节，硕果累累。自我市被确定为陕西省第八届艺术节分会场以来，我局积极组织协调、认真谋划筹备。艺术节期间，在神木大剧院、榆林职院神木校区师生活动中心和北元化工集团职工活动中心共安排“文华奖”参评剧目12部24场演出，接待来神演职人员1080人次。举办了包括戏剧展演、群文创作、书画展览、体育赛事在内的共17场地方配套展演活动，为神木分会场营造了良好的文化氛围。我市晋剧团创作的晋剧现代戏《母殇》获得了文华编剧奖、文华优秀表演奖、文华表演奖3个单项奖和文华优秀剧目奖；我市文化馆创作的5个节目全部入围，其中，表演唱《火塔塔》、歌舞《毛乌素沙漠的女人》和曲艺《开会》3个节目获奖，获奖总数占到全省的1/5，全榆林市的1/2，全省县级第一，全面展示了近年来我市文艺创作所取得的成就。

三是坚持文化惠民政策，加强阵地建设。继续开展送文化下乡，剧团全年送戏200余场，安排剧团和县内演出团体为各镇办进行文化惠民演出122场，文化馆帮助基层辅导和编排文艺晚会20余场，图书馆开展了5次流动图书车进校园活动，共计送书800余册，为21个乡镇文化站配送图书2310册，为全市农家书屋配送党的十九大文件及学习辅导读物1288册，公共文化服务年度任务完成率达到100%。今年实施了基层文化基础设施建设项目，对基层广电站进行了维修，为部分基层文化服务中心配置了音响设备和文化体育活动器材，基层综合性文化服务中心达标率达到20%，大礼堂维修改造工程已通过验收，投入使用。公共文化阵地坚持免费开放，文化馆增设了成人瑜伽班、声乐班和广场舞培训班，举办了第三期全县乡镇文化站长文艺骨干及非遗传承人培训班，完成市级非遗项目《神木泥塑》和省级非遗项目《神木火判官》、《神木剪纸》的申报，分别在神木镇、高家堡镇和大保当镇3个基层文化站建立了文化馆分馆，成为全省文化馆总分馆制改革试点之一，同时启动了文化馆维修改造项目，目前正在进行维修方案的修改设计。图书馆今年累计到馆读者40余万人次，外借图书12万余册，举办各类阅读推广活动942场次。“VR”虚拟现实体验区、创客空间和库客数字音乐图书馆建成开放，与浦发银行神木支行、榆林结算公司等单位新建了4个流动图书馆，荣获“市级文明单位”称号。

四是净化文化市场，监管并重。深入开展“扫黄打非”进基层工作，为21个镇办挂牌。加强文化经营单位日常巡查力度，共出动执法人员3094人次、检查各类文化经营场所725家次，与各部门开展联合执法行动5次，取缔无证经营单位5家，行政处罚8起，责令改正7家，警告2家，停业整顿3家次，净化文化市场和网络文化环境抽查合格率达到90%以上。举办了全县网吧和KTV负责人的文化市场规范经营暨转型升级培训会议，实施完成了全县网吧视频监控工程。与杭州市余杭区文化市场行政执法大队结成对口交流协作单位。

（二）文博工作平稳发展、稳中有进

一是完成了全国文物安全大排查自查自纠工作，并通过了省市的验收，配合省文物局开展了抗战革命旧址调查。二是加强长城保护工作，今年新公布了9处长城遗址为省级重点文物保护单位，并配合省文化遗产院完成了对神木境内17处长城保护标志碑和102处长城保护界桩的打点确认工作，在长城沿线乡镇设立了长城保护工作站并予以挂牌，扩充了63名长城文保员，对明长城-神木营城址的四至界限进行勘察确认并在重点部位树立了保护标志牌。完成了明长城-高家堡北城墙东段维修工程，西段维修正在进行本体维修。三是加强基本建设中的文物审批监管，配合完成境内风电、公路、铁路等重点建设项目的文物调查、勘探及发掘工作，对榆林供电公司擅自在长城保护范围内进行工程建设进行行政处罚30万元。四是加强二郎山景区基础建设，完成了二郎庙、八仙洞、三教殿等庙殿的修缮工作并安全举办了3次传统文化庙会。加强景区知名度提升的宣传推广，与《西北旅游》等杂志社合作推广景区知名度，开通微信公众互动平台，启动了微信语音讲解，开启景区电子互动时代。五是完善博物馆社教功能，今年全馆接待观众较上年同比增长20%，举办了“汉字解密”、“活字印刷体验”等欢乐大课堂60余次，培训了60余名小小讲解员，开展了“移动博物馆走基层”活动，承办了全市各县区文物安全现场会。与职教中心建成校外德育基地,荣获“市级文明单位”称号，被评为陕西省第一次全国可移动文物普查工作先进集体。

（三）体育工作蓬勃发展、成绩斐然

先后举办了“贺岁杯”系列体育比赛，首届风筝节邀请赛、马拉松彩虹跑、“神木杯”全国羽毛球公开赛、第五届环红碱淖自行车赛暨徒步越野赛、“踢遍神州”陕西省足球协会乙级联赛（神木赛区）、汇兴2017年欧美职业男篮对抗赛、第二届全市羽毛球俱乐部联赛、全市职工运动会、“体彩杯”全民健身启动仪式、中远2017中美国际男篮对抗赛等20多场各类赛事活动。实施完成了体育馆防水工程，培训了130名一级社会体育指导员，完成了国民体质监测任务2000名。少儿体校今年向上级训练单位输送摔跤运动员3名，田径运动员1名。体校组队参加榆林市第十四届全运会，在参赛的9个项目中，获得金牌36块、银牌16块、铜牌20块，单项团体奖11块，体育道德风尚奖4块，团体总分列全市第5名。我市围棋协会队员在陕西“棋王赛”中获得第一名；太极拳协会在陕西省第十四届运动会太极比赛中获得第三名；象棋协会在“陕西棋王”争霸赛上获第二十名，在兴县晋陕蒙象棋邀请赛上获团体第四名，参加佳县陕晋蒙象棋邀请赛获团体第三名。我局被陕西省体育局授予“2017年陕西省群众体育先进单位”荣誉称号，单位主要领导被国家体育总局授予“全国群众体育工作先进个人”。

（四）广电工作焕然一新、全面提升

一是围绕中心服务大局，精心组织广电主流媒体大力开展党的十九大和习近平总书记一系列重要讲话精神以及我市社会经济发展中心工作、“两学一做”主题教育活动、脱贫攻坚等专题宣传报道活动。制作了“撤县设市”十集系列报道，推出大型系列报道《砥砺奋进的五年》。在《神木新闻》中开设“脱贫攻坚进行时”、“追赶超越看神木”、“喜迎省八艺”“喜迎十九大”等十几个板块，对全市重点工作进行连续追踪和深度报道，及时宣传我市改革发展的新成果、新气象，为全市经济社会发展创造了良好的舆论氛围。二是提升广电事业建设，新建东山转播台办公用房，完成了神木至锦界段光缆线路改迁项目，新闻文化中心技术功能区完成调试正式投入运行，实现了广播电视无纸化文稿编辑、无纸化配音，高清剪辑系统投入使用，高清频道正式开播。对全县贫困户电视收看问题进村入户详细登记建档，完成安装“户户通”2310套。三是新闻宣传工作全市领先，广播电台全年播发新闻稿件4000余条，在榆林市广播电台发稿158条，送省台发稿65条，送中央台稿件57条，位居全市前列。电视台完成新闻采制2226条，完成各类自办栏目播出148期，在《榆林新闻联播》播发新闻276条，发稿数量连续12年稳居全市各县区第一，在省台播发稿件90条，在中央台播发稿件4条。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级神木市文体广电局（机关）决算和所属二级预算事业单位3个，保障单位9个决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

本部门人员编制177人，其中行政编制9人、事业编制168人；实有人员254人，其中行政7人、事业247人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

2、一般公共预算财政拨款支出情况

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年文广局系统“三公”经费共支出231605.53元，其中：公务用车运行维护费支出214342.53元，公务接待费支出17263元，累计批次31次，接待人数166人。与上年相比，“三公”经费支出共减少数159353.47元，其中公务用车运行维护费支出增加了5486.53元，公务接待费支出减少了164840元。

2、培训费支出决算情况说明

2017年我系统下属单位图书馆共支出培训费51.61673万元，资金来源主要是年初安排项目公益讲座及国学培训资金，主要用于图书馆公益性讲座费用及对中小学生免费进行的软笔硬笔书法、围棋、象棋、绘画等培训。

3、会议费支出决算情况说明

我单位2017年无会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度我单位的项目主要用于购买公共文化服务及文体活动，绩效管理没有安排项目。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本年我单位机关运行经费共支出465.401037万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，比上年增加453.581955万元，增加的主要原因是购买公共文化服务费用增大，文体活动增加，维持机关日常运转的水电等支出增加。

（二）政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额共929.203479万元，其中政府采购货物类支出330.637379万元、政府采购服务类支出497.6552万元、政府采购工程类支出100.9109万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆10辆，涉及广播电台、电视台、文化执法队等，均为应急车辆和业务专用车。无单价50万和100万元以上的设备，2017年没有购置车辆。

八、专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

（三）“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：神木市文体广电局2017年决算公开表（汇总）.xls

神木市文体广电局        

2018年10月15日