一、部门概况
（一）职能和机构基本情况:
1.单位主要职责
（1）按计划完成公路工程建设任务，并对个镇（办）农村公路建设做好指导、监督工作。
（2）搞好道路运输市场整治治理工作，确保运输市场规范有序，积极推进城乡道路客运一体化发展。
（3）加强城市客运管理，规范公交车、出租车运营秩积极推进城乡道路客运一体化发展。
（4）完成市县下达的农村公路养护工程年度计划，并检查指导镇办农管所对乡村公路的养护管理工作。
2.人员情况
我系统共有预算单位5个，一级预算单位1个，二级预算单位3个，报账单位2个。
局机关行政编制人员14名，离退休人员共11名（离休1名，退休10名），实际上卡25名;遗属补助人员5名。
下属事业单位农管站事业编制人员74名，离退休人员共9名（退休9名），实际上卡83名；遗属补助人员8名，下岗再就业人员38名；现有车辆5辆，其中一般公务用车5辆。
下属事业单位客运办事业编制人员20名，实际上卡20名；下岗再就业人员1名；现有车辆2辆，其中执法车辆2辆。
下属事业单位运管所事业编制人员85名，离退休人员共34名（退休34名）实际上卡119名；遗属补助人员6名；下岗再就业人员15名；现有车辆6辆，其中执法车辆6辆。
下属事业单位航管站事业编制人员13名，离退休人员共4名（退休4名）实际上卡17名；遗属补助人员1名；现有车辆1辆，其中执法车辆1辆。
下属事业单位治超办事业编制人员9名，实际上卡9名。（二）2016年度工作任务完成情况
1.神木西过境红柳林至赵家梁公路：全长12.5公里，总投资34500万元。路基挖土石方完成323万立方米，填方完成16万立方米，完成涵洞24道，通道52米，桥梁工程完成桩基227根，承台24座，墩柱90根，盖梁75座，空心薄壁墩1412米，预制箱梁314片，架梁160片，52cm水稳碎石底基层基层60千平方米，8cm沥青碎石面层45千平米，完成投资25000万元。
2.210国道榆林至陕蒙界改造（神木段）：全长24公里，总投资14000万元，已完工，完成投资14000万元。
3、神树沟至高家堡公路改扩建工程：路线全长25.7公里，总投资1.2亿元，目前已完工，累计完成投资1.2亿元；
4.桥涵配套工程：2016年省市第一次下达我县桥涵配套工程3座，分别为悖牛川大桥、大南沟中桥和栅子沟大桥。目前悖牛川大桥、大南沟中桥已完工，栅子沟村朱慨沟河桥桩基、墩柱、梁板预制均已完成，正在架梁施工。5月25日市局第二次下达我市桥涵配套工程3个，分别是三卜树村车尔盖沟桥、麻家塔办事处芦草沟小桥、高家堡镇高阳塔河小桥，目前工可研报告及设计方案通过省公路局审查。
5.沿黄公路三期工程：第一批计划投资2613万元，其中中央车购税补助2422万元，县财政自筹191万元。目前项目已完工；第二批计划投资1724万元，县级自筹166万元，审定投资1070万元，目前，削坡卸载全部完成，完成上挡墙、护面墙2500方，完成嵌补浆砌300方、完成波型护栏6000米。
（二）各乡镇实施的通村公路交通项目
2016年我县通村公路项目包括县计划安排和省市下达任务两部分，共775.9公里，其中省市639.7公里，总投资5.82亿元，分两批实施：上半年，我县安排通村公路500公里，目前已全部建设完成；下半年安排275.9公里，目前已全部开工建设，累计完成投资4.6亿元。预计2017年6月底全部建设完成。2016年我县655个行政村（省厅数据库数据）650个实现通畅，通畅率达到99.2%，剩余5个行政村32.8公里2017年将全部实施。
（三）部门决算单位构成
2016年，神木市交通运输局决算编制除了本局行政单位外、含两个报账单位航管站和治超办；下属事业单位农管站、运管所、城客办。
二、部门2016年度决算表
（一）收入支出决算表（见附表1）
（二）收入决算表（见附表2）
（三）支出决算表（见附表3）
（四）财政拨款收入支出决算表（见附表4）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）
（七）榆林市交通局“三公“经费及会议、培训费决算公开表（见附表7）
（八）因为无政府性基金预算财政拨款收支，故无此决算表。
三、2016年度部门决算情况说明表
（一）本年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计9983.77万元，较上年增加3491.65万元，主要原因是2016年度交通干线公路建设补助资金增加，道路水毁修复工程等增加，以及人员工资普调及工资改革，人员变动等。
（2）2016年度支出合计9346.46万元，较上年增加2854.34万元，原因同上。
2、本年收入构成情况
2016年度本年收入合计9983.77万元。其中：财政拨款9983.77万元，较上年增加3491.65万元，主要原因是2016年度交通干线公路建设补助资金增加，道路水毁修复工程等增加，以及人员工资普调及工资改革，人员变动等；
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计9346.46万元。其中：基本支出2069.58万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的22.14%；项目支出7276.86万元，是为完成交通工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的77.86%。
(二)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出9346.46万元，其中：基本支出2069.58万元，项目支出7276.86万元，主要是当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加2854.34万元，主要原因是2016年度交通干线公路建设补助资金增加，道路水毁修复工程等增加，以及人员工资普调及工资改革，人员变动等。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出9346.46万元，按支出功能科目分，包括社会保障和就业支出272.17万元（主要是事业单位离退休工资、津贴）、交通运输支出8877.43万元（主要是行政运行171.741万元、一般行政管理事务支出32.5万元、公路养护支出7627.13万元、公路运输管理支出925.26万元、航务管理120.8万元）、住房保障支出196.86万元（主要包括在职人员的住房公积金）
按单位分，神木市交通运输局（含航管站、治超办）支出小计4007.38万元（其中工资福利支出170.47万元、商品和服务支出3561.85万元、个人和家庭的补助支出120.16万元以及其他资本性支出35.97万元），神木市农村公路管理站4396.17万元（其中工资福利支出432.40万元、商品和服务支出3714.6万元、个人和家庭的补助支出247.04万元，其他资本性支出2.14万元）、神木市道路运输管理所支出769.82万元（其中工资福利437.53万元，商品服务支出81.63万元，对个人家庭补助232.07万元，其他资本性支出18.59万元）；神木市城市客运管理办公室173.09万元（其中工资福利支出124.4万元、商品和服务支出25.81万元、个人和家庭的补助支出16.83万元，以及其他资本性支出6.06万元）。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2069.58万元，其中：人员经费1899.83万元、日常公用经费169.75万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）“三公经费”及会议费、培训费支出决算公开情况
1、“三公”经费支出决算总体情况（附表7）
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出64.76万元，其中，因公出国（境）费用0万元、公务用车购置及运行维护费59.87万元、公务接待费4.89万元。2016年度“三公经费”支出比2015年支出减少19.60万元。主要原因是公务接待批次减少，公车上交，公务用车维护费减少。
因公出国（境）支出0万元，较上年因公出国（境）支出无增减变化；
公务用车购置及公务用车运行维护费支出59.87万元，较上年决算支出减少13.63，减少原因为公车上交，车辆运行费减少。
因公出国（境）团组情况：2016年本部门组团因公出国（境）团组0个。
公务用车保有量是17辆
公务接待费：2016年国内公务接待累计70批次、656人，经费支出4.89万元。主要是上级行业部门及其他相关单位检查指导工作接待支出。
2、培训费支出决算情况
无培训费支出
3、会议费支出决算情况
无会议费支出
（四）政府性基金财政拨款收支情况（2016年度无此项收支）
（五）国有资本经营财政拨款收支情况（2016年度无此项收支）
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护以及其他费用。
神木市交通运输局
2017年12月1日
