一、基本概况
乔岔滩办事处行政、事业编制18人，实有23人。年末一般公共预算财政拨款23人，在职23人，离退休11人，遗属3人。
二、2016年部门预算编制情况
（一）收入支出决算总表（附表一）；
（二）收入决算表（附表二）；
（三）支出决算表（附表三）；
（四）公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表（附表七）。
三、2016年度部门决算情况说明
1.收入总计1078.34万元，为财政拨款收入。
2.支出总计1078.34万元。包括：
（1）基本支出407.41万元，主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费344.28万元，日常公用经费63.14万元。
（2）项目支出459.78万元，主要用于基础设施建设及维修维护。
（3）年末结转和结余211.15万元。
（二）财政拨款收入支出决算情况
1．收入总计1078.34万元。公共预算财政拨款1078.34万元。
2．支出总计867.19万元。包括：
（1）基本支出407.41万元，主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费344.28万元，日常公用经费63.14万元。
（2）项目支出459.78万元，主要用于基础设施建设及维修维护。
（3）年末结转和结余211.15万元
（三）公共预算财政拨款收入支出决算情况
1.收入总计1078.34万元，为财政拨款收入。
2.支出总计1078.34万元。包括：
（1）基本支出407.41万元，主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费344.28万元，日常公用经费63.14万元。
（2）项目支出459.78万元，主要用于基础设施建设及维修维护。
（3）年末结转和结余211.15万元。
（四）“三公”经费支出情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.99万元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车运行维护费0万元；公务接待费8.99万元，共接待208批，接待人数2253人次。
我办三公”经费开支，在严格预算执行方面取得了一定的成效，与2015年度安排的“三公”经费支出比较。上年度及本年度均无因公出国（境）费用。公务用车运行维护费下降原因是因为车辆移交机关事务管理中心。公务接待费本年度较上年度下降，下降原因是严格执行中央八项规定和各项规章制度，减少接待人次。
（五）年末结转和结余情况
年末结转和结余211.15万元。
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
