一、部门概况
(一)部门主要职能
依据《党章》、《宪法》和《地方各级人民政府组织法》等有关法律、法规。办事处的主要职责是
1、宣传和执行党的路线、方针、政策,宣传和执行党中央、上级组织和本级组织的决议。
2、领导和指导本区城的各项工作,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。
3、制定和执行本行政区域内的经济、社会发展计划、行政预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
4保护社会主义全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,促进社会进步,保障公民的人身权利、民主权利和其它权利。
维护宪法和法律,保护各种经济组织的合法权益。
6、加强基层党组织和政权建设,建立健全农村社会化服务体系,切实履行总揽全局、统筹规划、政策指导组织协调、提供服务和监督职能。
7、做好本辖区工作人员的考核、培训工作,对办事处公务员和事业单位工作人员进行综合管理。
8、完成市委、市政府及所属职能部门交办和委办的其它工作任务。
(二)单位构成
1．机构情况
办事处内设行政单位1个，即党政综合办公室；财政补助事业单位4个，即财政所、农业综合服务、人口和计划生育服务站、社会事务管理办公室。
2．人员情况
神木市神木镇西沟办事处党政综合办公室编制16人，财政所编制2人，农业综合服务编制3人、人口和计划生育服务站编制3人、社会事务管理办公室编制2人。单位年末实有人数42人，其中在职26人，离休1人，退休15人。
3. 部门决算单位构成
2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位5个,其中行政单位1个（党政综合办公室），财政补助事业单位4个（财政所、农业综合服务、人口和计划生育服务站、社会事务管理办公室），执行行政单位会计制度单位1个，执行事业单位会计制度4个。
(三)当年取得的主要事业成效
2016年，我们认真贯彻落实中央、省、市工作会议精神，紧紧围绕市委市政府和我办党委、政府中心工作，稳步推进财政各项改革，保工资、保重点，保建设等资金得到较好落实，新农村建设、医疗卫生、社会保障等重点支出所需资金得到较好保障，圆满完成全年财政收支目标任务，确保财政收支平衡，有力促进了西沟办事处经济社会的持续、快速、健康、和谐发展。
二、部门2016年度决算表
（一）收入支出决算表（公开01）
（二）收入决算表（公开02）
（三）支出决算表（公开03）
（四）财政拨款收入支出决算表（公开04）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表（公开07）
（八）政府采购情况表（公开08）
三、2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因
2016年总收入1227.56万元，与上年相比减少310.27万元。主要原因是16年没有政府性基金预算。
2016年总支出880.89万元，与上年相比减少了656.94万元。主要原因是项目减少。
2、本年收入构成情况
本年度收入为1227.56万元，其中：人员经费374.07万元，日常公用经费64.25万元，行政事业类项目：一般公共预算789.24万元。
3、本年支出构成情况
单位本年度支出为880.89万元，其中：人员经费344.8万元，日常公用经费64.25万元，行政事业类项目：一般公共预算471.84万元。
(二)2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况说明
2016年一般公共预算财政拨款支出880.89万元，与上年相比减少了656.94万元，减少了22.08%，主要原因是项目减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况（按政府功能分类科目说明支出具体内容）
2016年一般公共预算财政拨款支出880.89万元。其中：一般公共服务支出389.24万元，社会保障和就业支出108.08万元，医疗卫生与计划生育支出27.07万元，城乡社区支出47.56万元，农林水支出241.67万元，交通运输支出30.66万元，住房保障支出36.61万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
2016年一般公共预算财政拨款基本支出409.05万元。人员经费支出344.8万元，其中：工资福利支出199.55万元，对个人和家庭补助145.25万元；日常公用经费支出64.25万元。
(三)2016年“三公”经费、会议费、培训费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况说明
2016年度本单位 “三公”经费支出11.49万元，与上年相比减少开支7.75万元，下降了40%，主要原因是严格控制相关支出。
因公出国(境）费用0万元，与上年度持平;
公务用车运行维护费0万元，比上年度减少3.8万元，下降100%，下降的主要原因是：公车取消。
公务接待费：2016年公务接待费开支11.49万元，国内公务接待163批次，接待2688人次，与上年相比减少开支0.38万元，下降3%。下降的主要原因：严格控制接待规模和经费支出，减少陪同人员。
2、培训费支出决算情况说明。
2016年培训费支出0.32万元，与上年相比减少开支5.88万元，下降94.84%。下降的主要原因：严格控制。
3、会议费支出决算情况说明。
2016年会议费支出5.81万元，与上年相比减少支出0.02万元。
(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门2016年无政府性基金财政拨款收支。
(五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门2016年无国有资本经营财政拨款收支。
(六)2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门年度安排财政拨款预算的办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、日常维修费、会议费、劳务费、公务车辆运行维护费以及其他费用，共计64.25万元。
2、政府采购支出情况
2016年度政府采购支出84.2万元，货物采购10.93万元，工程采购69.1万元，服务类采购4.14万元。全部为一般公共预算财政拨款。
3、其他需要说明的事项
本年度无其他需要说明的事项。
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、杂支费等支出：公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）以及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出：公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。
（二）机关运行费：是指为保障行政单位（包括按照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务车辆运行维护费以及其他费用。
