一、神木市大柳塔镇人民政府情况
（一）基本情况
1.部门职能
部门决算是各单位预算执行情况的综合反映，是政府宏观经济决策的重要参考，也是编制部门预算、强化预算管理的基本依据。2016年我镇决算工作在市财政局的领导和指导下，通过努力，按照部门决算报表编制上报口径及要求，精心编制，认真审核，努力提高部门决算编审质量，真实、准确、完整、及时地反映部门预算执行情况。
2．机构情况
神木市大柳塔镇人民政府2016年部门决算编报独立核算的机构数是6个,其中行政单位1个（党政综合办公室），财政补助事业单位5个（财政所、农业综合服务、人口和计划生育服务站、社会事务管理办公室、文化综合服务站），执行行政单位会计制度单位1个，执行事业单位会计制度5个。
3．人员情况
神木市大柳塔镇人民政府党政综合办公室行政编制55人，事业编制23人；神木县大柳塔镇财政所编制5人，神木县大柳塔镇农业综合服务编制2人；神木县大柳塔镇人口和计划生育服务站编制5人；神木县大柳塔镇文化综合服务站编制3人，退休1人，年末实有在职人员4人；神木县大柳塔社会事务管理办公室编制1人。
（二）当年取得的主要事业成效
2016年，我们认真贯彻落实中央、省、市工作会议精神，紧紧围绕县委县政府和镇党委、政府中心工作，稳步推进财政各项改革，保工资、保重点，保建设等资金得到较好落实，新农村建设、医疗卫生、社会保障等重点支出所需资金得到较好保障，圆满完成全年财政收支目标任务，确保财政收支平衡，有力促进了大柳塔镇人民政府经济社会的持续、快速、健康、和谐发展。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
单位本年度收入年初预算数为：人员经费658.21万元，日常公用经费296.511万元，行政事业类项目：一般公共预算1487.78万元。
单位本年度收入调整预算数为：人员经费658.21万元，日常公用经费296.511万元，行政事业类项目：一般公共预算1887.78万元。
（二）收入支出预算执行情况（详细情况见附件1-8）
单位本年度收入为：人员经费658.21万元，日常公用经费296.51万元，行政事业类项目：一般公共预算1887.78万元。
单位本年度支出为：人员经费658.21万元，日常公用经费296.51万元，行政事业类项目：一般公共预算1562.71万元。
本年支出结转结余325.06万元，全部为项目支出结转结余，其中小城镇基础设施建设美丽乡村结余60.00万元，市政办公大楼维修维护结余265.06万元，因项目正在施工，尚未支付完。
（三）收入支出结构分析
（1）各项收入占总收入比重
2016年神木县大柳塔镇人民政府决算含各行政事业单位，列报收入2842.5万元，其中：人员经费658.21万元，占总收入的23.16%，日常公用经费296.51万元，占总收入的10.43%，项目收入1887.78万元，占总收入的66.41%。
（2）各项支出占总支出比重
2016年大柳塔镇人民政府决算列报支出2517.44万元，其中：人员经费658.21万元，占总支出的26.15%，日常公用经费296.51万元，占总支出的11.78%，项目支出1562.72万元，占总支出的62.07%。
部门 | 本年收入 | 本年支出 |
合计 | 2842.5 | 2517.44 |
神木县大柳塔镇党政综合办公室 | 1467.89 | 1142.83 |
神木县大柳塔镇财政所 | 38.03 | 38.03 |
神木县大柳塔镇农业综合服务站 | 323.25 | 323.25 |
神木县大柳塔镇人口和计划生育服务站 | 137.39 | 137.39 |
神木县大柳塔镇社会事务管理办公室 | 836.22 | 836.22 |
神木县大柳塔镇文化综合服务站 | 39.72 | 39.72 |
（3）本部门收入支出按所属单位分布情况。如下表：（单位：万元）
（四）年末结转和结余情况
2016年财政资金结转结余：本年支出结转结余325.062506万元，全部为项目支出结转结余，其中小城镇基础设施建设美丽乡村结余60.00万元，市政办公大楼维修维护结余265.062506万元，因项目正在施工，尚未支付完。
大柳塔镇政府2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表.xlsx
大柳塔镇政府2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xlsx
神木市大柳塔镇人民政府
2017年12月2日
