一、部门概况
（一）部门主要职能
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2016年部门工作任务完成情况
2016年省纪委深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻中央、中央纪委和省委各项决策部署，把依规管党治党作为工作的主题主线，贯穿于党风廉政建设和反腐败工作全过程，不断强化监督执纪问责，切实担负起监督责任，充分发挥纪检职能作用，圆满完成年度工作任务及目标。
（三）部门决算单位构成
我镇共有预算单位1个，本镇核定行政编制人员25名，事业编制人员22名，实际上卡48名;离退休人员共14名，其中离休1名，退休13名;60年代精减返职干部4名，遗属补助人员10名。经人劳局批准单位临聘人员4名。我镇现有车辆13辆，其中小汽车2辆，生产生活用车7辆、其他车辆4辆。
二、部门2016年度决算表（见附表）
（一）收入支出决算表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）政府采购情况表
三、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况说明
1、本年总收入1830.49万元，比上年收入增加41.59万元，总支出1545.13万元,比上年度减少243.77万，原因是村级运转经费未使用，村级公路养护未支付，美丽乡村建设经费未支付等，我镇待以上手续完善后予以支付。
2、本年收入构成情况。
本年总收入1830.49万元，其中：
（1）公共预算财政拨款收入809.1万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）项目收入1021.39万元，为市政环卫经费，村队干工资，义务兵补助，村级公路养护经费等。
3、本年支出构成情况。
（一）本年总支出1545.13万元，其中：
（1）基本支出727.57万元，主要是为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费424.99万元，日常公用经费302.58万元。
（2）项目支出817.56万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。其中：基本建设类项目745.56万元，行政事业类项目72万元。
（二）2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年一般公共预算财政拨款收入1830.49万元，支出1545.13万元。
1、一般公共预算财政拨款支出1545.13万元，比上年支出减少243.77万元，减少原因为村级运转经费未使用，村级公路养护未支付，美丽乡村建设经费未支付。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
（1）一般公共服务支出467.04万元，其中：行政运行科目支出410.32万元，财政事务事业运行科目支出56.72万元；
（2）文化体育与传媒科目支出22.82万元，广电站工资福利支出22.82万元；
（3）社会保障和就业科目支出189.07万元，其中民政管理事务科目支出108.69万元，拥军优属科目支出72万元，其他民政管理事务支出36.69万元，行政事业单位离退休科目支出80.38万元；
（4）医疗卫生与计划生育科目支出75.46万元，其中其他计划生育事务支出75.46万元；
（5）城乡社区科目支出555万元，其中城乡社区环境卫生科目支出555万元。
（6）农林水科目支出190.56万元，其中农业科目支出60万，农村综合改革科目支出130.56万元；
（7）住房保障科目支出45.18万元，其中住房公积金支出45.18万元；
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2016年一般公共预算财政拨款基本支出727.57万元，其中：
（1）人员经费424.99万元；
（2）日常公用经费302.58万元
（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费支出决算总体情况说明。
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出23.10万元，其中，公务用车运行维护费7.97万元；公务接待费15.14万元。
因公出国（境）团组情况：2016年全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、培训费支出15.69万元。
3、会议费支出5.82万元。
（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门2016年度无此项收支。
（五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门2016年度无此项收支。
（六）2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出251.57万元。
2、政府采购支出483.4万元。
3、国有资产占用情况：2016年末公务用车保有量2台，市政环卫车辆11台。
四、专业名词解释
机关运行经费，指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
机关指部门机关及下属行政、参公单位。
锦界镇人民政府
二〇一七年八月二十一日
