一、部门概况
(一)部门主要职责
1、编制和组织实施工业园区建设规划。
2、负责工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。
3、负责工业园区招商引资和对外经济技术合作。
4、负责工业园区国有资产的经营管理。
5、工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作。
6、负责工业园区内企业的设立、入住、审核等工作,协调、管理和服务工业园区内企事业单位。
7、定期向县政府报告工业园区建设和发展情况。
8、承担县政府交办的其他事项。
(二)2016年部门工作任务完成情况
1、2016年经济指标完成情况
2016年完成工业总产值275.1亿元,完成税收26.4亿元,完成固定资产投资32.2亿元。
2、2016年取得的主要事业成效
①被榆林市委授予“市级文明单位”;
②被县委评为“落实全面从严治党主体责任先进单位”;
③园区安全环保工作得到了中央和国务院专项巡视组的肯定;
④国融精细化工一次性试车成功,填补了神木精细化工的空白;
⑤鑫义化工债转股模式进一步推广,激活了民营企业的发展活力,走出了一条可持续的发展之路。
二、部门2016年度决算表(见附表)
(一)收入支出决算表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入总计4970.69万元,较上年增加2095.53万元,总体收入增加是因为榆神管委会移交园区环卫和绿化管理,管理面积增大。
2、本年收入构成情况。
本年总收入4970.69万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4970.69万元,为县级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。
3、本年支出构成情况。
本年总支出4438.15万元,其中:基本支出313.73万元,含工资福利支出261.42万元,商品和服务支出34.77万元,对个人和家庭的补助支出17.54万元;项目支出4124.42万元。
(二)2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年一般公共预算财政拨款收入4970.69万元,支出4438.15万元。
1、一般公共预算财政拨款支出4438.15万元,比上年支出增加1562.99万元,上涨35.2%,增加原因是因为榆神管委会移交园区环卫和绿化管理,管理面积增大。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
(1)基本支出313.73万元,包括工资福利支出261.42万元,商品和服务支出34.77万元,对个人和家庭的补助支出(住房公积金支出)17.54万元;
(2)项目支出4124.42万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2016年一般公共预算财政拨款基本支出313.73万元,其中:
(1)人员经费278.96万元;
(2)日常公用经费34.77万元。
(三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费支出决算总体情况说明。
2016年度我单位车辆保有量2辆,运行维护费用7万元,没有新增车辆,较去年降低0.76万元,公务车运行状况良好,维修费用较去年有所减少。公务接待100多批次,575人次,由于接待人次有所下降,费用3万元,较去年降低0.06万元。其中会议费支出2.53万元,同上年基本持平。无培训费支出。
(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门2016年度无此项收支。
(五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门2016年度无此项收支。
(六)2016年其他重要事项情况说明
1、政府采购支出407.15万元。
四、专业名词解释
机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等其他保证单位履行正常职责的费用支出。
三公经费是指公务车运行维护费、公务接待费、因公出国出境费用的简称。