一、部门主要职责
（一）负责组织安排市委及市委领导同志各类公务活动，组织市委各类会议。
（二）负责起草市委各类文件文稿，处理市委日常文件，并围绕市委中心工作开展调查研究、编印有关内刊，及时报送处理党务和应急信息。
（三）负责督促检查市委重大决策和各级领导同志批示件的贯彻落实，及时向上级机关和有关领导反馈督查情况。
（四）负责收集、传阅上级党委各类文件；收集、整理、保管各类重要档案和资料；做好中央、省委和市委机要文件的传递流转工作。
（五）负责全市党政系统的密码通信、密码管理保密工作，做好全市保密工作的规划、宣传教育、检查和保密技术管理工作。
（六）负责市委全面深化改革领导小组日常事务，组织开展全市改革工作的调查研究，做好各项改革任务的督促检查，及时与上级改革部门沟通对接，统筹协调全市各改革专项小组、各镇街、各部门改革工作。
（七）负责接待群众来访，办理群众来信来电，搞好市委日常信访处理工作。
（八）负责指导全市党政部门办公室工作。
（九）负责携带国家秘密载体出境审批，涉密信息系统审批，制作、复制国家秘密载体定点单位认定，对外经济合作提供国家秘密资料审批。
（十）完成市委交办的其它事项。
二、2019年年度部门工作任务
（一）不断提高政策研究和信息服务水平
一是加强调研工作。按照“围绕中心、贴近实际、深入调研、多出精品”的工作思路，制定2019年调研工作计划及重点课题安排，全年编印6期《市委工作交流》。
二是提高文稿质量。增强文稿、文件的思想性、指导性、针对性，力求表达准确、内容深刻、观点新颖、操作性强，真正实现以文辅政。
三是强化信息服务。继续加强信息队伍建设，提高信息的质量和时效，创新信息服务方式，突出信息决策服务功能，做好日常政务信息报送。
（二）不断提高统筹协调和运行保障能力
一是加强综合协调。充分发挥办公室沟通上下、协调左右的职能，为工作开展和落实创造良好条件。编印《神木市情》，定制工作笔记本和新电话簿，做好对外宣传和对内服务。
二是提高办文办会水平。严格贯彻落实中省市改进作风有关规定，严把会议文件审批关，进一步精简会议文件。规范文件的签收、拟办、传阅、催办等环节，努力提高公文运转效率。继续做好市委规范性文件前置审核和上报备案工作，严格控制会议活动的数量、规模和时间。
三是做好应急值班工作。24小时保持人员在位，严格执行“五位一体”值班制度，及时快速处理紧急突发事件，确保机关政令畅通。完善应急处置预案，抓好重大突发事件的报告和处置。健全应急值班日志、会议室使用登记、来访接待登记等台账，努力做到综合事务“零中断”、“零停留”、“零差错”。认真执行各镇街、市直各单位主要负责人请销假制度。做好机关信访分流、协调、调度和处置工作，维护机关正常工作秩序。
（三）继续加大督查督办力度
一是加强重大决策部署落实情况督查。围绕市委重大决策部署和全年工作目标，制定全年督查工作计划，实行跟踪督查、动态管理、定期通报，年终检查结账。开展好重要会议会风督查工作，及时编发领导干部工作日报告，继续做好人民网网友留言督办回复工作。
二是创新和改进督查方式方法。联合市政府办公室、市纪委等部门力量，构建“大督查”工作格局，充分发挥市委督查作用。
（四）规范保障密码安全和通信畅通
一是加强保密监管。健全密码工作领导机构，修订完善有关制度，完成机房维护工作，加强密码设备安全管理，严格执行机房安全巡检制度，加强对涉密人员、涉密载体、涉密计算机的管理工作，杜绝失泄密事件的发生，加强保密宣传教育。
二是做好文电办理。在电报的接收、登记、传阅、保管等环节方面按照“谁办报、谁负责”的原则，严格落实工作责任制。加强“三密”文件管理，加强印章使用和管理。按时完成好2019年内部刊物征订工作。
（五）不断推动改革创新和探索性创新性发展。及时出台市委全面深化改革2019年《工作要点》、《重点改革任务》和《自主改革任务》，健全工作机制，完善台账登记制度，加强改革工作宣传，编发《改革动态》。
（六）从严落实党建主体责任。持续开展“两学一做”常态化学习教育，组织党员干部认真学习党的十九大精神和习近平系列重要讲话精神，严格落实“三会一课”、主题党日、民主评议党员等党内生活制度，规范支部日常管理，完善各项规章制度，加强领导班子和干部队伍建设，着力提升服务保障能力。
（七）完成2019年脱贫攻坚任务。
三、部门预算单位构成
市委办公室为一个独立核算的财政全额拨款预算单位，设有挂牌单位2个，分别是保密局、档案局。下属事业单位1个，为神木市委信息综合室，该事业单位不单独预算。办公室内设有机要保密科、督查科、文秘科、综合科、改革办、法规科、财务科。设有财务上统一纳入国库集中支付核算，开设单位零余额账户一个，年初统一预算，年末统一决算。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，市委办公室机关人员行政编制21人，市委信息综合室事业编制11人。编制内实有干部职工17人，其中行政编制15人、工勤人员2人、事业编制10人。单位管理的离退休人员26人。
截止2018年底，机关事务中心事业编制41人，实有事业人员36人，白领派遣2人，下岗再就业3人，协管员6人。单位管理的离退休人员3人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，市委办机关公务用车编制数4辆，实有数4辆，办公场所占用面积765.5平方米，纳入固定资产账面价值562.66万元，单价20万元以上设备3台。2019年暂无购买计划。
机关事务中心共有车辆0辆，单价20万元以上的设备4台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备1台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2019年，我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。机关事务中心实现绩效目标管理涉及一般公共预算当年拨款1349.1万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2019年市委办机关收入预算719.38万元，较上年增加50.8%，全部为财政一般公共预算拨款。其中人员经费和公用经费预算399.38万元，较上年小幅增长，原因主要是增加9名事业人员；专项资金列入部门预算的项目320万元，较上年增加178%，预算资金增加幅度较大，原因主要是上一年度项目预算较少，影响办公室正常运行，办公室根据本年度工作实际，新增部分项目。2019年市委办机关支出预算719.38万元，包括人员经费和公用经费支出共399.38万元，占支出总额55.5%；专项资金列入部门预算的项目320万元，占支出总额44.5%。
2019年机关事务中心预算收入2270.7269万元，较上年增加822.1369万元，主要原因为2018年年初预算项目预算不全，在年中新增专项业务800余万元。人员经费和公用经费支出共363.6269万元，较上年减少435.5031万元，主要原因是调减了水、电、天然气、物业费等项目支出部分。项目支出1907.1万元，较上年增加1257.64万元，主要原因是调增了水、电、天然气、物业费等项目支出部分。2019年本部门支出预算2270.7269万元，包括人员经费和公用经费支出共363.6269万元，占支出总额的16.01%，专项业务经费支出1907.1万元，占支出总额的83.99%。
（二）财政拨款收支情况
市委办为财政一般公共预算全额拨款单位。财政拨款收支情况与收支预算总体情况基本相同。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年市委办机关预算拨款719.38万元，较上年增加50.8%，预算资金增加幅度较大，主要原因是项目预算320万元，较上年增加178%。
2019年机关事务中心预算收入2270.7269万元，较上年增加822.1369万元，主要原因为2018年年初预算项目预算不全，在年中新增专项业务800余万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
市委办机关一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行经费支出399.38万元，其中人员经费270.75万元，公用经费128.63万元，预算较上年基本持平。一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理服务经费支出320万元，较上年增加178%，项目预算资金增长幅度较大，原因主要一是上一年度项目预算较少，影响办公室正常运行，二是办公室根据本年度工作实际，新增部分项目。
机关事务中心一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行经费支出363.6269万元，其中人员经费322.1269万元，公用经费41.5万元，较上年减少435.5031万元。一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理服务经费支出1907.1万元，较上年增加1257.64万元，主要原因调增了水、电、天然气、物业费等项目支出部分。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
市委办机关2019年全年支出预算719.38万元，基本支出399.38万元,基本与上年持平。其中人员经费270.75万元，含工资福利支出243.46万元和对个人家庭补助支出27.29万元；公用经费支出128.63万元；项目支出320万元，其中商品服务类支出320万元, 较上年增加178%，预算资金增加幅度较大，原因主要一是上一年度项目预算较少，影响办公室正常运行，二是办公室根据本年度工作实际，新增部分项目。
具体经济分类明细如下：工资福利支出243.46万元（基本工资90.9万元，津贴补贴55.32万元，绩效工资21.08万元，奖金7.58万元，社会保障缴费37.87万元，住房公积金22.88万元，其他工资福利支出7.83万元）；商品和服务支出448.63万元（办公费53万元，印刷费101万元，邮电费58万元，差旅费45万元，租赁费40万元，工会经费3.69万元，公务用车运行维护费16万元，其他交通费11.94万元，其他商品服务支出62万元）；对个人和家庭的补助支出27.29万元（离退休费16.41万元，社会福利和救助10.88万元）。
机关事务中心2019年支出预算2270.7269万元，基本支出363.6269万元，较上年减少435.5031万元。项目支出1907.1万元，较上年增加1257.64万元，主要原因调增了水、电、天然气、物业费等项目支出部分。
具体经济分类明细如下：工资福利支出312.9563万元（基本工资107.478万元，普调追加17.1465万元，绩效工资75.936万元，奖金8.9565万元，其他工资福利支出27.8107万元，社会保障缴费75.6286万元），较上年减少98.7237万元，原因是2018年人员调出8人及退休1人；商品和服务支出1948.6万元（办公费8.3万元，印刷费1.16万元，水费1.25万元，电费341万元，邮电费1.25万元，差旅费4.98万元，工会经费3.505万元，物业管理费523万元，维修维护费80万元，专用材料费42万元，委托业务费840万元，其他商品和服务支出102.16万元），对个人和家庭的补助支出9.17万元（下岗再就业人员补助7.27万元，住房补贴0.22万元，其他对个人和家庭补助1.68万元）。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拔款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
市委办机关2019年“三公”经费支出数为16万元，与上年相同，其中因公出国（境）费0万元，与上年相同；公务接待费0万元，与上年相同；公务用车运行维护费16万元，车辆保有数4辆，与上年相同。本年度未安排购置车辆费用。
机关事务中心2019年“三公”经费支出数为0万元，与上年持平。
（七）机关运行经费安排情况
市委办机关2019年机关运行经费财政拨款预算128.63万元，基本与上年持平。机关严格执行相关规定，坚持厉行节约，对机关运行经费支出严格控制。
机关事务中心2019年事业运行经费财政拨款预算363.6269万元，较上年减少较大，原因是原因主要是物业管理费、水电费由基本经费转为项目经费
（八）政府采购情况
市委办机关2019年政府采购预算共101.4万元,其中政府采购货物类预算44.7万元,政府采购服务类预算56.7万元。
机关事务中心2019年政府采购预算共56.1，其中政府采购货物类预算56.1万元。物业管理费、餐饮托管费在2017年已经采购，现属于续签合同；水电天然气费属于不需要采购项目；水暖电专用材料费、维修维护费等都未达到采购标准。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：中共神木市委办公室2019年部门综合预算公开表.xls
神木市机关事务管理服务中心2019年部门综合预算公开表.xls
中共神木市委办公室
2019年6月15日
