神木市自然资源和规划局关于2019年部门综合预算编制的说明

一、部门主要职责

（一）承担保护与合理利用土地等自然资源的责任。

（二）承担规范国土资源管理秩序的责任，贯彻执行国土资源法律法规政策，负责指导全市国土资源行政执法工作，调查处理国土资源违法案件。

（三）承担优化配置国土资源的责任。

（四）负责规范国土资源权属管理。

（五）承担全市耕地保护的责任。

（六）承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。

（七）承担土地、房屋、林地、草地、农村土地承包经营权不动产统一登记工作；负责不动产首次登记、变更登记、转移登记、

抵押登记、注销登记、预告登记、查封登记等不动产工作。

（八）承担节约集约利用土地资源的责任。

（九）承担规范土地资源市场秩序的责任。

（十）参与水资源调查，协同市水务局管理地下水资源，防止地下水资源的过量开采和污染。

（十一）依法征收国土资源收益，规范、监督基金使用，拟定土地资源参与经费调控的政策措施。

（十二）负责对本行业的安全工作实施监督管理并承担相应的行政监管责任。

（十三）负责基本农田保护；

（十四）土地招标拍卖挂牌出让；

（十五）负责全县的土地征收、土地储备；

（十六）土地开发整理、耕地和土地登记；

（十七）国土资源执法监察等工作；

（十八）指导移民搬迁安置工程的推进和实施

（十九）组织编制和实施全市矿产资源的调查评价；编制和实施全市矿产资源总体规划、地质灾害防治规划。

（二十）负责全市矿产资源规划执行情况的监督检查；组织实施矿产资源执法监察，依法保护探矿权人、采矿权人的合法权益；负责组织调处矿业纠纷，依法查处违法案件。

（二十一）依法办理地方建材类矿山企业采矿权的审批或审核报批登记发证，指导采矿权招标、拍卖和挂牌出让，负责矿产资源勘查成果的有偿使用管理，规范矿业权市场。依法进行矿产资源保护与合理开发利用的监督管理，承担矿产资源储量监督管理工作；依法对地质勘查活动进行监督管理；组织开展全市矿产资源开发利用年报和矿产督查工作；组织开展矿业秩序的治理整顿与维护。

（二十二）组织监测、防治地质灾害，指导应急处置，组织、协调和监督全市地质灾害防治工作，制定地质灾害突发事件应急预案；组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿山遗迹等重要保护区；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作。

（二十三）组织开展矿产资源的科技工作和对外合作与交流；组织实施国家、省、市有关矿产资源管理法律、法规、规章和政策宣传；协助安全生产监督部门进行矿业生产安全监督。

二、2019年度部门工作任务

2019年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好一下几项工作：

1.做好国土资源法律法规的宣传，加强矿法及其配套法律法规的宣传贯彻工作，增强广大群众的法制意识。

2.做好市政府下达的耕地保有量和基本农田保护任务。争取保质保量完成市政府下达的目标任务。

3.做好2019年度土地卫片执法检查工作。

4.加大建设用地报批力度，争取更多的建设用地指标。

5.搞好我市整顿和规范矿产资源开发秩序专项整治工作，重点查处非法采煤、越界开采等违法违规行为。

6.全面加强储量块段管理工作和储量动态监管工作，提高煤矿回采率水平。

7.继续推进非煤矿产资源整合工作，逐步转变矿业开发格局。完成非煤矿山矿业权设置方案编制工作，进一步优化矿业权设置，促进非煤矿产资源的有序开发、节约和集约利用。

8.开展对煤矿和非煤矿山地质环境恢复治理的监督管理工作，全面开展非煤矿山地质环境治理恢复保证金的收缴和管理工作。

9.不断摸索矿区地质灾害治理与环境恢复的措施和机制，积极向上争取扶持资金对生产生活有较大影响的矿权灭失矿井采空塌陷等地质灾害的治理补偿工作。

10.进一步加强地质灾害防治工作，确保一方平安；完成2019年度高危地质灾害隐患点治理项目。

11.做好上级业务部门下达的各专项工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门 本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预 算单位共有2个，报账单位15个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制307人，其中行政编制12人，事业编制295人；实有在职人员295人，白领派遣10人，协管员18人，离退休人数22人，独生子女补助一人，遗属补助人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆20辆，单价20万以上设备2套。2019年部门预算未安排购置车辆；

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实行绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年2618.1508万元（超过50万专项经费绩效考核）

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算总额为6299.4208万元，较上年2940.75万元同比增加112.34%，全部为财政一般公共预算拨款。其中，基本支出3538.54万元，较上年2297.69万元同比增加54%，原因为一方面本单位2019年新增部分人员，另一方面2019年机构改革并入神木市资源综合服务中心等四个单位，使得人员经费、公用经费等增加；专项资金列入部门预算的项目为2760.8808万元，较上年643.06万元增加329.33%，原因是2019年机构改革并入神木市资源综合服务中心等四个单位，使得专项业务经费增加。

2019年我局相应安排支出预算6299.4208万元，包括人员经费及公用经费3538.54万元，占支出总额56.66%；专项业务经费2706.8808万元，占支出总额43.34%；其中专项工作经费包括：不动产登记中心搬迁档案归档、整理及数字整合专项费用10万元；评估所2019年度供地计划编制专项经费20万元；移民办"一户一档“移民搬迁户档案资料印刷装订专项经费3万元；统征储备中心城区存量建设用地和重点建设项目中介单位工作专项经费7万元；国土大楼物业管理费79万元；国土局采煤区生态治理规划编制经费32.8万元；国土局土地整治规划编制工作经费44万元；综治办工作经费20万元；国土局综合项目检测地形测量费及专家技术服务费70万元；国土大楼廉政灶建设及供热网改造专项经费104.3万元；2019年高危地质灾害工程治理及搬迁费项目支出预算1000万元；2019年各涉煤乡镇（办）打击非法采矿专项经费项目支出预算800万元；矿业秩序整顿及卫片执法专项工作经费82.5万元；2018年高危地质灾害治理及搬迁费缺口73.5708万元；香炉山高危地质灾害治理专项经费8.73万元；地质灾害防治平台专项经费15万元；高家堡团团购通村公路地质灾害治理经费192.4万元；平战结合技术支撑专项经费15万元；呼家圪台地质灾害应急应急治理专项经费183.58万元。

（二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入为6299.4208万元，较上年2940.75万元同比增加112.34%，全部为财政一般公共预算拨款。2019年我局相应安排财政拨款支出预算6299.4208万元，包括人员经费及公用经费3538.54万元，占支出总额56.66%；专项业务经费2760.8808万元，占支出总额43.82%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算拨款支出明细情况。2018年全年支出预算6299.4208万元，基本支出3538.54万元，较上年2297.69万元同比增加54%，原因为2019年机构改革并入神木市资源综合服务中心等四个单位，使得人员经费、公用经费等增加。其中：人员经费3396.96万元，包含工资福利支出3298.04万元和对个人家庭补助支出98.92万元；公用经费支出141.58万元，原因是：一方面本单位2019年新增部分人员，另一方面2019年机构改革并入神木市资源综合服务中心等四个单位，人员总计增加一百多人。

2.支出按功能科目分类的明细情况。2019年支出按功能科目分类：

2200101一般行政管理实务200.13万元，其中人员经费162.87万元，公用经费37.26万元；

2200150事业运行3338.41万元，较上年增加13.52%，原因是一方面本单位2019年新增部分人员，另一方面2019年机构改革并入神木市资源综合服务中心等四个单位，人员总计增加一百多人，使得人员经费和公用经费相应增加。

2.支出按经济分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算拨款支出6299.4208万元，其中：

301-工资福利支出3298.04万元；

302-公用经费支出141.58万元;

303-对个人家庭补助支出98.92万元；

310-资本性支出2760.8808万元；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出6299.4208万元，其中：

机关工资福利支出（501）1134.82万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比；

机关商品和服务支出（502）1363.89万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比；

机关资本性支出（一）（503）15万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比；

对事业单位经常性补助（505）2163.22万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比；

对个人家庭补助（509）98.92万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

其他支出（599）1523.571万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算支出，并已公开空表。（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款。

（六）公共预算财政安排的“三公”经费支出情况

2019年4月“三公”经费支出数为9.2045万元（0.1395万元为业务接待费，会议费为零，12家报账单位车辆费用等待车该方案，未报账）2018年4月“三公”经费支出数为62.8483较上年减少53.6438万元。

因公出国（境）费0万元，较上年减少3.65万元。

公务接待费0.1395万元，较上年4月减少0.1395万元；共接待6批次，累计25人次，陪人比例1/3。

公务用车维护费9.071万元（其中公务用车购置费0万元），车辆保有数9辆。（2019年4月12家单位等车改政策未报账）

“三公”经费下降是因为我局严格执行“三公”各项管理制度，从根本上控制了车辆费、公务接待费等支出。

八、机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费141.58万元预算安排支出。

九、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算金额2760.8808万元，其中政府采购货物类20万元，政府采购服务类预算304.53万元，政府采购工程类预算2436.3508万元。都严格执行政府分散、竞争性谈判、招标采购制度。

十、专业名称解释：土地招拍挂制度

土地招拍挂制度是国家土地资源出让、买卖的招标、拍卖、挂牌制度的简称，具体是指国家在土地出让或者买卖程序中的“招标”“拍卖”“挂牌”交易的政策或规定。

该方式作为我国经营性用地出让的指定方式，对规范土地市场、提高政府的对城市土地的管理水平、促进房地产市场的有序发展等方面都有着重要意义。

土地的交易的公开投标、拍卖和挂牌的共性是其交易的公开性，但其具体操作又有其差异性，针对不同性质的土地交易要采取不同的交易方式。

       附件：2019年自然资源和规划局预算公开说明表.xls

神木市自然资源和规划局

2019年6月13日