一、部门职责
主要职责：贯彻落实国家有关水利、水保等方面的法规和政策；编制全市水利、水保、等工作的中、长远规划和年度计划；负责重点水利工程建设的规划、管理；负责全市水资源的统一管理工作；负责保障水资源的合理开发利用和保护；负责节约用水工作等。
二、2019年度部门主要工作任务和目标
2019年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好以下工作：
2019年工作任务是全年计划完成水利投资1.2亿元，治理河流2.9公里，治理水土流失面积63平方公里，新建和维修加固淤地坝20座。
2019年工作目标是解决和改善1.2万农村人口的饮水安全问题，农村自来水普及率达到95%以上。
三、部门基层预算单位构成及管理方式
我系统共有13个单位组成，包括局机关本级1个、12个全额拨款事业单位。包括神木市水利局、神木市水资源保护中心（原神木市水政水资源管理办公室）、神木市水旱灾害防治中心（原神木市河道管理站）、神木市水土保持工作站（原神木市水土保持监督检查站）、神木市流域治理站（原神木市流域治理办公室）、神木市水土保持工作队、神木市水利水电工作队、神木市一云渠养护站（原神木市一云渠管理处）、神木市二云渠养护站（原神木市二云渠管理处）、神木市石瑶店渠养护站（原神木市石瑶店渠管理处）、神木市高惠渠养护站（原神木市高惠渠管理处）、神木市红花渠养护站（原神木市红花渠管理处）、神木市常家沟水库养护站（神木市常家沟水库管理处）。
四、部门人员情况说明
我局共有预算单位13个，局机关行政编制人员8人，在职人员8人，其中事业编制人员1人,退休8人;下属事业单位编制245人，在职人员213人;离退休人员共121人，其中离休2人;长期临时人员1名；60年代精减2人，遗属补助人员38人，下岗再就业4人，伤残人员3人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属事业单位共有车辆9辆，其中包含水电队抗旱水车5辆，价值45.60万元，防汛办应急保障用车1辆，价值20.00万元，防汛办专业技术用车2辆，价值76.333689万元，水资办业务用车一辆，价值14.68万元，所有车辆总价值156.613689万元。2018年部门预算未安排购置车辆。截止2018年底，本部门无20万元以上设备。
六、部门预算绩效目标说明
我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
七、2019年部门预算收支说明
（一）部门预算收支总体情况
1、收入情况：2019年部门预算收入4150.442万元，全部为财政拨款。收入较上年减少5529.658万元，减少原因为水利局实施的专项经费支出主要为实施周期在一年以上的基础设施建设，本年度尚在实施上年度专项资金建设。
2、支出情况：2019年全年支出预算4150.442万元，按支出功能分类，基本支出2934.5万元，项目支出1215.892万元。收入较上年减少5529.658万元，减少原因为水利局实施的专项经费支出主要为实施周期在一年以上的基础设施建设，本年度尚在实施上年度专项资金建设。
（二）财政拨款收支情况。
1、收入情况。2019年预算收入总计4150.442万元，其中：公共预算拨款4150.442万元(含专项业务费1215.892万元)；上年预算收入9680.1万元，其中：公共预算拨款9680.1万元。较上年收入减少5529.658万元，减少原因为水利局实施的专项经费支出主要为实施周期在一年以上的基础设施建设，本年度尚在实施上年度专项资金建设。
2、支出情况。2019年预算支出总计4150.442万元，其中：人员经费和公用经费支出2934.55万元，专项业务经费支出1215.892万元；上年预算支出9680.1万元，其中：公共预算拨款9680.1万元。较上年收入减少5529.658万元，减少原因为水利局实施的专项经费支出主要为实施周期在一年以上的基础设施建设，本年度尚在实施上年度专项资金建设。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出4150.442万元，其中：2130301行政运行支出为125.0706万元，包括人员经费99.5047万元，公用经费支出25.5659万元；2130304水利行业管理1382.1754万元，人员经费1168.4843万元，公用经费178.6911万元，专项业务经费35万元；2130310水土保持1026.1032万元，人员经费899.7336万元，公用经费118.6896万元，专项经费7.68万元；2130311水资源节约管理与保护352.0899万元，人员经费233.7504万元，公用经费28.0995万元，专项业务经费90.24万元；2130314防汛247.4709万元，人员经费164.531万元，公用经费17.4999万元，专线业务经费65.44万元；2130306水利工程运行与维护280万元；2130307长江黄河等流域管理15万元；2130308水利前期工作210万元；2130309水利执法监督15万元；2130315抗旱15万元；2130335农村人畜饮水300万元；2130399其他水利支出182.532万元。
2、支出按照经济分类的类级明细情况。
本部门2019年预算总金额为4150.442万元，其中：工资福利支出预算金额为2459.69万元；商品服务支出预算为297.75万元；对个人和家庭的补助为177.11万元；专项业务经费1215.892万元。
（四）收支预算编制口径
1、收入预算编制口径
水利局局机关及所属事业单位，均按全额单位编制正常经费预算。人员、车辆等基础数字均以2018年12月底为准。
2、支出预算编制口径
正常经费预算
（1）工资福利支出：按照2018年12月底实有在册人数预算，共预算2459.69万元。
（2）商品和服务支出： 按县本级定员定额标准，县级行政主管单位15000元/人、年，事业单位公用经费标准7000元/人、年；小汽车执法单位每年每辆年预算4万元，其他单位每车每年3万；工会经费按工资和津贴补贴（绩效工资）之和的2%预算，其中60%预算到单位，服装费按3200元/人预算共预算297.75万元。
（3）对个人和家庭的补助支出:离退休人员、60年代精减人员、遗属补助、住房公积金等按标准据实预算，下岗再就业人员共计预算177.11万元。
以上3项共计预算2934.55万元。
专项和事业发展资金预算 1215.892万元
我局属市政府的公共职能部门，具有公益性、基础性、战略性等职能特点，独立开展和配合有关部门开展的专项工作很多，由于职能所限，有些急需实施项目进不了市重点建设项目计划，需市财政单列预算，具体如下：
（1）水利质监站工作经费20万元。
（2）黄河东线引水工程配合工作经费15万元。
（3）防汛应急管理专项经费10万元（其中：防汛应急专项经费8万元，防汛预案印制费2万元）。
（4）应急抗旱经费15万元。
（5）农村饮水安全维修养护费300万元。
（6）河道执法经费15万元。
（7）河长制工作经费240万元。
（8）宣传经费15万元。
（9）山洪灾害维修管护费50万元。
（10）五条国营渠道清淤95万元。
（11）杨柳沟水保示范园创建经费80万元。
（12）水保许可报告审查费80万元。
（13）神木水系图制作经费50万元。
（14）清水坪水库运行维护费40万元。
（15）地下水工程登记工作经费80万元。
（16）五条国营渠道行水驻坝人员经费87.532万元。
（17）防汛办、水资办、监督站三家执法单位服装费23.36万元
(五)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(六)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(七)“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.70万元，较上年25.72万元减少24.02万元，因2018年事业单位车辆改革，我局下属事业单位暂未预算公务用车运行维护费，近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，规范支出行为。
1、因公出国（境）费：2019年因公出国（境）费用0万元，2018全年因公出国（境）团组0个、累计0人次。较上年因公出国出（境）费0万元同比减少（增长）0%。
2、公务接待费：2019年公务接待费预算数为1.70万元，2018年公务接待费预算数为0.72万元，较上年增加0.98万元。公务接待费用预算增加主要原因为我单位2019年需配合榆林市水利局进行黄河引水工程，预测上级检查会增多。
3、公务用车运行维护费：2019年公务用车运行维护费暂未列入预算为0万元，2018年公务用车运行维护费预算数为25万元，较上年减少25万元，近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，规范支出行为。
（八）政府采购情况。
2019年度，本部门预算安排采购支出共计550.7万元，其中专业技术服务类目采购支出399.00万元；建筑物施工类目采购支出76.70万元；修缮工程类目采购支出75.00万元。
八、专业名词解释
“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
