一、部门主要职责
1、宣传贯彻《人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作。
2、组织开展群众性宣传工作，普及生殖健康、优生优育和预防性传播疾病的科学知识。
3、围绕人口、生殖健康和计划生育，开展业务培训工作，提高服务水平和能力。
4、实施“生育关怀”行动，关怀计划生育特殊和困难家庭、关怀育龄群众生殖健康、关怀独生子女、关怀女孩健康成长、关怀基层计划生育工作者，建立计划生育特殊和困难家庭关怀关爱长效机制，兑现落实计划生育各项优惠政策，为育龄群众提供生育、生活、生产服务。
5、开展创建计划生育“幸福家庭”工作，让计生家庭政治上光荣，经济上实惠，积极推进幸福神木建设，提高育龄群众幸福指数。
6、推进人口计生基层群众自治，建立健全人口和计划生育民主管理和民主监督机制，反映群众诉求，依法维护群众的合法权益，促进基层民主政治建设。
7、开展青春健康教育工作，提高青少年生殖健康教育水平，维护青少年的身心健康发展。
8、做好计划生育家庭意外伤害保险等系列保险工作，解除计生家庭的后顾之忧，提高计生家庭抵御风险能力。
9、整合、募集社会资源，发展生殖健康和人口计生服务产业，创建计生协会特色的品牌项目。
10、开展人口和计划生育工作的对外交流和合作。
11、完成市委、市政府交办的其他工作任务。
二、2019年年度部门工作任务
1、认真安排部署，制定年度工作要点，召开专题会议安排部署工作，积极指导基层计生协工作。
2、健全组织机构，配齐镇（街）、村（社区）计生协秘书长；加强会员之家与流动人口计生协建设。
3、宣传倡导工作。发挥好微信公众平台作用，全年向省市计生协网站等投稿不少于50篇；做好“5.29”“7.11”“9.26”“12.1”等节日宣传，坚持每个节日开展专题宣传活动。
4、健康教育工作。联合技术服务机构开展生殖健康知识普及与义诊咨询活动不少于2次；完善已创建市级青春健康示范基地，开展青春健康专题教育活动不少于2次；开展“三减三健”、“把健康带回家”等全民健康宣传与教育培训不少于2次。
5、优生优育工作。开展专题宣传培训不少于2次；发挥计生协网络优势，联合技术服务机构，引导新婚夫妇和待孕夫妇参加婚孕检；争取资源，建立计生协优生优育指导中心，开展优生优育系列服务。
6、计生家庭帮扶工作。建设1个暖心家园，至少组织一次计生特殊家庭集体活动；助力脱贫攻坚，帮扶100户（名）贫困家庭、计生困难家庭（学生），扶持10户有一定创业规模与发展前景的计生创业家庭；评选50户市级计生幸福家庭，择优推荐上报10户市级计生幸福家庭；落实计生家庭保险工作，开展市计生协补贴+群众自付费模式等富有针对性的工作，探索新的保险品种。
7、维权服务工作。开展育龄群众和计生家庭权益保护知识培训与宣传活动；发挥计生协与司法部门成立的法律援助工作站，为育龄群众与计生家庭提供法律援助，依法维护合法权益。
8、流动人口服务工作。巩固完善已创建流动人口计生协示范点，新创建1个流动人口计生协示范点，丰富流动人口服务活动；做好“三留守”人员关怀服务工作。
三、部门预算单位构成
本部门的部门预算只包括部门本级预算，无所属事业单位预算。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制6人，其中事业编制6人，实有人员7人。单位管理的离退休人员1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门占有固定资产共17.11万元，其中通用设备17.11万元，其中办公家具1.57万元，办公设备15.54万元，无专用设备。本部门无车辆，无单价20万元以上的设备。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
1、收入预算情况：2019年收入预算总体情况为，一般公共预算拨款229.34万元，其中，公用经费13.46万元，人员经费86.38万元，专项业务费129.5万元。与去年相比增加40.02万元，主要是部门工作人员工资津贴增长预算的增加以及专项经费的增加，收入全部为财政预算拨款。
2、支出预算情况：2019年全年支出预算为229.34万元，人员经费和公用经费支出99.84万元，其中，公用经费13.46万元，人员经费86.38万元。专项业务费支出为129.5万元。与去年相比支出增加40.02万元，主要是部门工作人员工资津贴增长预算的增加以及专项经费的增加，支出全部为财政预算拨款。
（二）财政拨款收支情况。
1、财政拨款收入情况：2019年全年收入预算229.34万元，一般公共预算拨款229.34万元，其中，公用经费13.46万元，人员经费86.38万元，专项业务费129.5万元。与去年相比收入增加40.02万元，主要是部门工作人员工资津贴增长预算的增加以及专项经费的增加。本部门无政府性基金拨款收入。
2、财政拨款支出情况：2019年全年支出预算为229.34万元，一般公共预算拨款支出预算229.34万元，其中，公用经费13.46万元，人员经费86.38万元，专项业务费129.5万元。与去年相比支出增加40.02万元，主要是部门工作人员工资津贴增长预算的增加以及专项经费的增加。本部门无政府性基金拨款支出。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款收入229.34万元，其中，公用经费13.46万元，人员经费86.38万元，专项业务费129.5万元。较去年收入增加40.02万元，主要是部门工作人员工资津贴增长预算的增加以及专项经费的增加。
一般公共预算当年拨款支出为229.34万元，其中工资福利支出85.85万元、商品和服务支出55.66万元（其中专项业务费42.2万元），对个人和家庭补助支出87.83万元(其中专项业务费87.3）。较上年支出增加40.02万元，主要是部门工作人员工资津贴增长预算的增加以及专项经费的增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2019年本部门一般公共预算支出229.34万元，其中：行政运行99.84万元，其中，人员经费（（2100799）80.17万元，住房公积金（2210201）6.21万元）86.38万元，较上年增加11.6万元，主要是部门工作人员工资津贴增长预算的增加；公用经费（2100799）13.46万元，较上年增加0.01万元；专项业务经费（2100799）支出129.5万元，与上年相比增加28.41万元，主要是专项经费增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出229.34万元，其中：
工资福利支出（301）85.85万元，较上年增加12.37万元，主要是部门工作人员工资津贴增长预算的增加；商品和服务支出（302）55.66万元（其中专项业务费42.2万元），较上年减少58.88万元，主要原因是预算科目的调整；（303）对个人和家庭补助87.83万元(其中专项业务费87.3），较上年增加86.53万元，主要原因是预算科目调整。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出229.34万元，其中：
工资福利支出（50501）85.85万元，较上年增加12.37万元，主要是部门工作人员工资津贴增长预算的增加；商品和服务支出（50502）55.66万元（其中专项业务费42.2万元），较上年减少58.88万元，主要原因是预算科目的调整；（509）对个人和家庭补助87.83万元(其中专项业务费87.3），较上年增加86.53万元，主要原因是预算科目调整。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
因公出国（境）零预算，较上年无变化；公务接待费0.3万元，较上年减少0.2万元，减少原因为严格执行八项规定，厉行节约；公务用车购置及运行维护费零预算，较上年无变化。会议费、培训费零预算，较上年无变化。
(七)机关运行经费安排情况。
2019年机关行政运行费99.84万元，其中人员经费支出86.38万元，公用经费13.46万元，与上年相比，行政运行费增加11.61万元，主要增长原因是部门工作人员工资津贴增长预算的增加等。
(八)政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共25.05万元，其中政府采购货物类预算15.6万元、政府采购服务类预算9.45万元。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）行政运行经费：为保障群团单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
