神木市教育和体育局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1.全面贯彻党和国家的教育和体育工作方针、政策、落实国家和地方有关教育和体育的法律、法规、规章；负责拟订全市教育和体育改革与发展工作的政策、措施和规范性文件，并组织实施。

　　2.负责教育和体育系统党的建设，落实全面从严治党主体责任。负责制订并实施党建工作计划，发挥党组织的政治核心作用。负责指导全市教育和体育系统依法行政、依法治校和行风建设工作。

3.研究全市教育和体育工作的改革发展战略思路，加快全市教育和体育现代化建设。统筹规划、协调指导全市教育、体育体制和办学体制等方面的综合改革。　　

4.负责本部门教育和体育经费统筹管理、固定资产管理，会同有关部门拟订有关教育和体育经费筹措政策、学校收费政策，对全市教育和体育经费筹措、使用进行指导管理和监督；拟订市级财政预算内教育和体育经费、教育费附加、教育基金及其他由市统筹使用经费的安排计划；按有关规定管理国外（境外）对我市教育和体育援助；负责统计全市教育和体育经费投入情况；负责全市教育和体育基本信息的统计、分析和发布；组织实施家庭困难学生的资助工作。

5.负责对全市学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的指导、协调与管理；落实国家、省和榆林市基础教育教学基本要求，积极推进基础教育课程改革，全面实施素质教育。

6.统筹、指导全市职业教育的发展与改革，努力提高职业学校的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力，协调和指导职业教育学校的专业设置，骨干专业建设，招生和毕业生就业工作，管理和指导成人教育工作。

7.负责指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作；统筹管理和指导各级各类学校的体育、卫生和艺术教育工作、以及法律法规教育、安全教育、国防教育、劳动技术、禁毒教育等工作。

8.统筹规划并指导全市教师及教育和体育行政班干部队伍的建设工作；指导全市教育和体育人事制度改革；组织实施本系统机构编制、人事管理的有关政策规定，按照干部管理权限负责考察、培训、任免和管理教育体育干部并对人事档案进行管理；参与并承办教师职务资格的评审工作；负责师范类、体育类毕业生的就业指导工作。

9.负责全市各类教育招生考试工作和义务教育阶段学生免试就近入学工作；负责全市中小学、幼儿园学籍管理工作；负责组织指导其他有关教育的考试管理工作。

10.组织和指导全市教育、体育科研工作和教学研究工作；规划和指导全市教育、体育现代化工程和信息化工作。

11.负责教育和体育系统对外交流、援助与合作工作。

12.负责各级各类学校的教育和体育工作，并进行监督、检查、评估、指导；指导有关教育和体育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

13.组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作；协同有关部门规划全市体育设施建设布局，负责公共体育设施建设，负责对公共体育实施监督管理。拟订体育产业发展规划，发展体育市场；规范体育服务管理，负责体育标准化建设；负责体育彩票发行管理。

14.统筹规划全市业余体育训练和运动项目布局，负责本市参加市级以上运动会和各单项比赛方案的制定，并组队参赛。负责国家二级以下运动员、社会体育指导员等级审批相关工作。

15.负责全市校园安全工作，配合相关部门进行校园周边环境的综合治理。

16.负责校园内卫生知识宣传教育，消毒、检查，配合相关部门进行疫苗接种，传染病筛查防控等工作。

17.统筹管理和指导协调全市语言文字工作；负责全市普通话推广。

18.统筹规划并指导全市中小学教育装备建设与后勤管理服务工作。

19.负责全市中小学生校外培训机构和民办学校的审批和管理。

20.负责全市公民办幼儿园分类定级和普惠园认定工作。

21.负责国民教育系列学历的认定。

22.指导全市教育督导、基础教育质量监测与评估工作。

23.完成市委、市政府交办的其他工作。

二、2019年度部门工作任务

2019年，全市教育工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实全国、全省教育大会精神，聚焦“追赶超越”目标，以立德树人为根本，以教育质量为核心，以队伍建设为主线，以综合改革为抓手，以党的建设为保障，努力写好神木教育在新时代的“奋进之笔”，向新中国成立70周年献礼。

（一）坚持党建引领，凝聚教育发展动力

1.夯实党建主体责任。不断提升党建工作质量，以高质量党建引领高质量发展。

2.落实从严治党方针。持续保持全面从严治党治校高压态势。

3.加强干部作风建设。推进教育系统干部作风、师德师风持续好转，育人环境明显改善, 服务能力显著提升。

4.强化意识形态工作。创新思想政治学习方式，提升教育宣传实效。

（二）坚持教育公平，优化教育发展环境

5.增加学位供给。在学龄人口密集的区域新建或改扩建一批学校增加学位，使城矿区义务教育阶段“超大学校”“超大班额”数量得到控制。

6.引进优质资源。开办京华师创神木教学点，进一步推进校际间合作。

7.加快信息化建设。加快推进以“智慧教室”建设为主体的教育信息化工程。

8.做好控辍保学。让每个学生都有机会通过教育成就人生梦想，保障其公平受教育权利。

（三）坚持德能并重，建设高素质教育队伍

9.弘扬高尚师德。进一步完善评优树模、惩戒师德失范机制，培养好老师。

10.加强教师培训。教师队伍新时代业务素质全面提升。

（四）坚持立德树人，全面提高学生素质

11.改进德育工作。坚持立德树人的教育方针，培养和践行社会主义核心价值观。

12.强化全面教育。更加重视艺体美劳教育，促进学生全面健康发展。

13.丰富校园文化。校园文化建设突出创新性、人文性、教育性。

14.加强精神文明。完成全国文明城市创建任务，校园更加优雅、师生更加文明。

15.健全研学机制。研学活动队伍专业、设计科学、组织规范。

（五）坚持质量优先，提升教育内涵水平

16.学前教育抓普惠提标准。队伍更加稳定，质量明显提升。

17.义务教育抓管理促均衡。逐步实现义务教育阶段优质均衡发展。

18.高中教育抓质量创特色。“高中教育质量提升工程”扎实推进

19.职业教育抓专业创品牌。“职业教育能力提升工程”落到实处

20.特殊教育抓关爱促康复。“神木市第二期特殊教育提升计划”全面启动。

（六）坚持责任管理，保障教育健康发展

21.形成教育合力。齐抓共管成合力，多措并举有实效。

22.规范校外培训。校外培训机构行为规范、后续监督管理有力。

23.强化督导评价。督导机制更加完善，监督、问责更加有力。

24.保障安全稳定。责任和保障机制强化，预防体系完善，管控机制健全，校园稳定安全。

三、部门预算单位构成

我系统共有预算单位74个，一级预算单位1个，二级预算单位66个，报账单位7个（包括教育中心、招生办、中小学后勤服务中心、标准化电教馆、学生资助中心、人民政府教育督导室 、体育中心）。

四、部门人员情况说明

教育和体育局行政编制人员9名，事业编制人员7名，退休人员共6名，实际上卡14名; 下属事业单位66所，事业编制人员4324名，离退休人员1374名（离休3名，退休1371名），实际上卡4324名；60年代精减返职干部13名，遗属补助人员286名，下岗再就业人员18名，经人劳局批准单位临聘人员954名。  

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，教育和体育局局及所属报帐单位车辆全部上缴公车办，单价20万元以上的设备3台(套)。 2019年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

截止2018年12月31日，我系统固定资产总额83807万元，其中房屋及建筑物43570万元，通用设备35650台，价值24645万元，专用设备9302台，价值 5891万元，文物及陈列品786件，价值253万无，图书档案582949册，价值1090万元，家具用具233831件，价值8358万元。

六、部门预算绩效目标说明

我部门暂未实行部门预算绩效管理，今后我局将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年教育和体育局部门预算收入105687.30万元，预算支出105687.30万元，预算收支较上年同期增加7%。按支出单位性质分类，机关支出52124.24万元，事业单位支出 53563.06  万元；按支出经济分类，基本支出 59325.31万元，项目支出46361.99万元。

 (二)财政拨款收支情况。

2019年教育和体育局部门财政拨款预算收入105687.30万元，较上年同期增加7%。全年财政拨款支出预算105687.30万元，较上年同期增加7%。

 (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年全年一般公共预算支出105687.30万元,其中基本支出59325.31万元,较上年55214.48万元增加7%，主要原因是教育师资力量增加。项目支出46361.99万元，较上年43396万元增加6%，增加原因主要是教师专项绩效由4000万元增加为教师工资总额的15%。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

总体支出按支出功能分类教育管理事务支出53032.03万元（其中人员经费支出6283.31万元、公用经费支出386.73万元，专项业务经费支出46361.99万元），较上年44799.40万元增加18%，增加原因主要是教育管理事务支出中项目支出增加。普通教育及其他教育支出52655.27万元 （其中人员经费支出52109.63万元、公用经费支出545.64万元），较上年53811.08万元减少2%万元。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

总体支出按经济科目分类：机关工资福利支出5419.77万元；机关商品和服务支出321.02万元；对事业单位经常性补助48442.33万元；对个人和家庭的补助支出1252.38万元；住房改革支出3889.81万元。专项业务经费支出46361.99万元较上年43396万元增加7%，增加原因主要是教师专项绩效由4000万元增加到工资总额的15%。

(四)政府性基金预算支出情况。

我部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

我部门无国有资本经营预算拔款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

1.2019年部门预算共安排“三公经费”支出0.5万元，其中：公务用车购置及运行维护费为0万元（公务用车购置费本年度未安排支出，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）本年度未安排支出，公务接待费0.5万元。

2.“三公经费”较上年减少6.05万元。主要变化原因是2019年我局及局属单位公车上缴公车办无公务用车运行费，结合实际工作情况公务接待费减少0.05万元。

(七)机关运行经费安排情况。

2019年我局机关运行经费321.02万元，其中办公费319.02万元（网络租赁费280万元、工会经费2.12万元、其他交通费用6.9万元），委托业务费0.5万元、公务接待费0.5万元、其他商品服务支出1万元。较上年同期334.44万元减少13.42万元。

(八)政府采购情况。

2019年部门政府采购预算总额1726.49万元，其中政府采购货物类预算1316.91万元，政府采购服务类预算409.58万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：神木市教育和体育局2019年部门综合预算说明表.xls

神木市教育和体育局

2019年6月3日