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神木市财政局2019年部门预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

1.部门主要职责

(一)编制年度市级财政预算草案并组织执行。

(二)管理市级财政公共支出和各项专款;拟定和执行政府采购办法;制定和执行需要全市统一规定的开支标准和支出规定;制定和监督执行基本建设财务制度。

(三)参与市级政府投资项目的可行性论证,办理市级政府投资项目的财政拨款;负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效;审查建设项目的工程预(结)算和竣工决算,参与制定工程取费标准。

(四)组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

(五)负责全市地方各类企业、行政事业单位的财务、会计管理工作,拟定和监督执行财务制度、会计制度;指导和管理社会审计工作。

(六)监督财税方针政策、法律法规的执行情况;检查反映财政收支管理中的重大问题;提出加强财政管理的政策建议;组织协调财税、审计监督检查工作。

(七)负责全市的国有资产管理工作。

2.内设机构

根据上述职责,市财政局内设机构20个:预算股、国库股、社保股、经建股、股权股、金融股、绩效管理股、综合股、政法股、债务股、PPP中心、工资办、信息中心、采管办、基金办、办公室、党委办公室、系统工会、财务室、会计函授工作站。

二、2019年度部门主要工作任务

(一)探索编制国有资本经营预算和社会保险基金预算,完善四本预算体系。

(二)地方一般公共预算收入计划完成90亿元。全市财政总收入计划完成320亿元。地方一般公共预算收入计划完成90亿元,加上中省市各项补助13.8069亿元,上年结转4059万元,调入资金24.832亿元,剔除专项上解支出9493万元,地方一般公共预算可安排财力为128.0955亿元。其中,税收收入74亿元,增长9.78%,占地方一般公共预算收入的82.22%,非税收入16亿元,下降20.55%。

(三)政府性基金收入计划完成3.6亿元。政府性基金收入计划完成3.925亿元,加上年结余3500万元,可安排财力为4.275亿元,安排支出4.275亿元,收支相抵后无结余。

(四)国有资本经营预算收入计划完成15亿元。国有资本经营预算收入计划完成27.7亿元,安排支出2.868亿元,调入一般公共预算24.832亿元,收支相抵后无结余。

(五)压缩运转类支出5%以上,保持“三公经费”零增长。各部门运转类支出较上年下降6%以上,“三公经费”保持零增长,节约资金用于重点和民生领域。

(六)支持“三大攻坚战”。防范化解重大风险攻坚战:全年计划争取再融资债券2.933亿元;按照债务化解方案化解各类债务,全年安排消化债务专项资金6.5674亿元。脱贫攻坚战:筹措安排1.85亿元扶贫专项资金。防范化解重大风险攻坚战:全年计划争取再融资债券2.933亿元;按照债务化解方案化解各类债务,全年安排消化债务专项资金6.5674亿元。

(七)支持乡村振兴战略。乡村振兴战略:安排乡村振兴专项资金1.31亿元,涉农资金0.82亿元,“一事一议”财政奖补资金0.15亿元,统筹上级各类专项资金,支持乡村振兴。

(八)按要求公开政府预(决)算。按照《预算法》和上级的最新要求,及时规范公开预(决)算,扩大公开范围,深化细化公开项目,打造阳光财政。

三、部门及所属单位基本情况

市财政局系统包括局机关及9个下属事业单位,具体下属单位如下:神木市会计管理局、神木市收费管理局、神木市农业财务管理所、神木市企业财务管理所、神木市财税监督检查局、神木市国有资产监督管理办公室、神木市农村综合改革办公室、神木市税源监控办公室、神木市国库集中支付中心。具体如下表:

序号

单位名称

1

神木市财政局

2

神木市会计管理局

3

神木市收费管理局

4

神木市农业财务管理所

5

神木市企业财务管理所

6

神木市财税监督检查局

7

神木市国有资产监督管理办公室

8

神木市农村综合改革办公室

9

神木市税源监控办公室

10

神木市国库集中支付中心

四、部门人员情况说明

市财政局总编制214名,其中行政编制14名,事业编制200名;实有人员230人,其中行政20人,事业210人。离退休人员42人。

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       五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底,本部门机关及所属各预算单位共有车辆0辆,单台价值20万元以上的设备0台。2019年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门将按照全市总体部署,稳步推进部门预算绩效管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年,市财政局系统收入预算为22449.80万元,含公共预算拨款22449.80万元,较上年增加17438.04万元,增长347.94%,主要原因是新增扶南资金、援藏资金和上缴矿产资源补偿费等专项业务费。

2019年,市财政局系统支出预算为22449.80万元,含公共预算拨款22449.80万元,包括人员经费和公用经费支出2612.50万元,占支出总额12%;专项业务经费支出19837.30万元,占支出总额88%;总支出较上年增长26%。

(二)财政拨款收支情况

2019年,市财政局系统财政拨款收支22449.80万元,较上年增加17438.04万元,增长347.94%,主要原因是新增扶南资金、援藏资金和上缴矿产资源补偿费等专项业务费。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年,市财政局系统一般公共预算拨款22449.80万元,含公共预算拨款22449.80万元,较上年增加17438.04万元,增长347.94%,主要原因是新增扶南资金、援藏资金和上缴矿产资源补偿费等专项业务费。

2.支出按功能分类的明细情况

(1)行政运行(2010601)443.60万元,较上年减少38.64万元,减少8.01%,主要原因是人员减少导致工资福利和人员经费减少。

(2)事业运行(2010650)1977.34万元,较上年减少460.17万元,减少18.88%,主要原因是人员减少导致工资福利和人员经费减少。

(3)住房公积金(2210201)191.56万元,为职工住房公积金。

(4)一般行政管理事务(2010602)722.30万元,较上年增加324.30万元,增加81.48%,主要原因为行政事业单位财务软件升级服务费等专项业务经费增加。

(5)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)9115万元,为援藏资金和扶南资金。

(6)其他资源勘探业支出(2150199)10000万元,为上缴矿产资源补偿费。

3.支出按经济分类的明细情况

(1)支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2019年市财政局系统支出预算为22449.80万元,其中工资福利支出2209.88万元,较上年减少11.21%,全部为人员支出,原因是人员减少。

商品和服务支出1068.46万元,较上年增加282.71万元,增长35.98%,增长原因是新增专项业务费支出。

对个人和家庭补助支出56.46万元,较上年增加13.46万元,增长31.30%,增长原因是退休人员增加。

其他支出19115万元,较上年增加17421万元,主要原因是新增扶南资金、援藏资金和上缴矿产资源补偿费等专项业务费。

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(2)支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 22449.80万元,其中: 机关工资福利支出(501)285.89万元,机关商品和服务支出(502)888.18万元,对事业单位经常性补助(505)2104.27万元,对个人和家庭的补助(509)56.46万元,其他支出(599)19115万元,因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

(四)政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)部门 “三公”经费等预算情况。

2019年市财政局系统“三公”经费预算为6万元,比上年减少37.47万元,降低86.20%。其中:

1、因公出国(境)费和上年持平,无预算。

2、公务接待费6万元,比上年减少1.47万元,降低19.68%,主要原因是严格执行公务接待管理办法,对公务接待费预算从总量上进行了控制和压减。

3、公务用车运行维护费0万元,比上年减少36万元,主要是下属事业单位公车全部上缴,无预算。公务用车购置费和上年一样,无预算。

4、2019年市财政局系统会议费和上年持平,无预算。

5、2019年市财政局系统培训费和上年持平,无预算。

(七)机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算346.16万元,其中包括:其他交通费用13.68万元,工会经费23.63万元,专网租赁123万元。比上年减少41.62万元,压缩支出。

(八)政府采购预算情况。

2019年本部门无政府采购安排。

八、专业名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件:神木市财政局2019年部门综合预算公开表.xls

神木市财政局  

2019年5月31日