一、部门主要职责及机构设置
中共神木市委党校是市委直接领导下培训党员领导干部、理论干部的学校,是培训国家公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构按照《中国共产党党校工作条例》(中发〔2008〕13号)规定,主要职责有：
(一)培训轮训各级党员领导干部、后备干部、理论干部、公务员、国有企业管理人员及政策研究人员。
(二)承办党委和政府举办的专题研讨班,开展多种形式的委托培训和合作培训。
(三)围绕市委市政府中心工作开展科学研究,承担调研任务,开展行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究,推进理论创新,开展决策咨询工作,为党委、政府提供决策咨询。
(四)结合我市实际,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。
(五)开展与省委党校和省内外兄弟党校有关机构的合作与交流。
(六)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、2019年年度部门工作任务
1、聚焦主业主课，推进干部教育创新升级；
2、深入调研，积极发挥科研智库作用；
3、围绕使命，加强党校人才队伍建设；
4、立足长远，切实提升党校综合实力；
三、部门预算单位构成
中共神木市委党校是核定事业编制的一级事业单位，没有下属事业单位，部门预算单位由中共神木市委党校本级单位构成。
序号 | 单位名称 |
1 | 中共神木市委党校本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制16人，其中行政编制5人、事业编制11人；实有人员17人，其中行政5人、事业12人。单位管理的离退休人员10人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入389.34万元，其中一般公共预算拨款收入389.34万元，2019年本部门预算收入较上年增加111.97万元，主要原因是本年有项目增加；2019年本部门预算支出389.34万元，其中一般公共预算拨款支出389.34万元，2019年本部门预算支出较上年增加111.97万元，主要原因是本年有项目增加。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入389.34万元，其中一般公共预算拨款收入389.34万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加111.97万元，主要原因是本年有项目增加；2019年本部门财政拨款支出389.34万元，其中一般公共预算拨款支出389.34万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加111.97万元，主要原因是本年有项目增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出389.34万元，较上年减少增加111.97万元，主要原因是本年有项目增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出389.34万元，其中：
（1）基本支出247.14万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出;与上年相比预算数增加36.82万元；其中：人员经费209.72万元，与上年相比增加40.48万元；主要是因为人员比去年增加四人，所以经费增加了。日常公用经费37.42万元，与上年相比减少3.66万元；主要是因为今年压缩了公用经费支出。
（2）专项业务费支出142.2万元，主要是为完成市组织部和人社局下达的培训轮训任务及物业管理费。专项业务费支出与上年相比预算数增加75.15万元；主要是因为本年预算了物业管理费。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）2019年本部门一般公共预算支出389.34万元，其中：
工资福利支出（301） 200.07万元，比上年预算数增加49.26万元；主要是本年住房公积金和养老保险缴费比例有所上调。
商品和服务支出（302）179.62万元，比上年预算数增加91.94万元；主要是因为本年有预算物业管理费。
对个人和家庭的补助（303）9.65万元，比上年预算数减少8.78万元；主要是因为退休人员工资全部移交机关事业单位社会保险基金中心发放。
（2）2019年本部门一般公共预算支出389.34万元，其中：
机关工资福利支出（501）200.07万元，较上年增加49.26万元，主要是本年住房公积金和养老保险缴费比例有所上调；
机关商品和服务支出（502）179.62万元，较上年增加91.94万元，主要是因为本年有预算物业管理费；
对个人和家庭的补助（509）9.65万元，较上年减少8.78万元，主要是因为退休人员工资全部移交机关事业单位社会保险基金中心发放。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。其中：因公出国（境）经费 0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费4万元；公务用车购置费0万元，以上内容均与上年数持平，持平的原因是公务用车与去年大致相同且我校按照要求加强管理，并且严格落实八项规定，确保三公经费只减不增。
培训费支出0万元，与上年相同；
会议费支出0万元，与上年相同。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排37.42万元，较上年减少3.66万元，主要原因是本年厉行节约，大力缩减了不必要的开支。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共50万元，其中政府采购货物类预算40万元、政府采购服务类预算10万元、政府采购工程类预算0万元。
(九)绩效评价
神木市逐步开展绩效评价，并以公开空表。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
中共神木市委党校
2019年6月5日
