一、部门主要职责
贯彻落实社保政策，扩大养老、失业、工伤和城乡居民养老保险覆盖面；加强事业单位专业技术人员的职称管理；广泛开辟就业岗位，妥善安置下岗失业人员，有效解决新增劳动力的就业问题；积极维护劳动者的合法权益，切实加强劳动监察、劳动仲裁工作；加强人才队伍建设，做好人才工作；积极扩大就业扶贫渠道，力争打赢就业脱贫攻坚战。
二、2019年度部门工作任务
（一）积极开展促就业工作
一是努力完成就业目标任务。切实做好高校毕业生、就业困难人群等重点群体就业工作，力争全年城镇新增就业2900人，城镇登记失业率控制在3.9%以内。二是继续以优惠政策和资金扶持的方式鼓励大学生就业创业，落实小额贷款审核发放任务，办好大学生创业孵化园。三是积极推荐大学生到民营企业就业，努力开辟公益性岗位，继续做好大学生就业见习工作。
（二）扎实推进社会保障工作
一是稳步推进社保扩面工作，全年全市参加工伤、失业、养老三项保险总人数达到33万人。二是及时落实各项待遇，按时足额发放支付各项保险待遇。
（三）积极构建和谐劳动关系
一是加强劳动保障监察工作。进一步落实并不断完善处理农民工工资案件“3+X”制度，全力以赴，切实保障农民工根本利益。二是认真做好劳动仲裁工作，对各种投诉申请及时受理调解裁决。
（四）努力做好人事人才工作
一是做好专业技术人员继续教育、工人技术等级考试培训工作。二是及时开展机关事业单位工资晋升、职称评审和各项津补贴审批，落实工作人员应有待遇。三是配合榆林市人社局做好教师、医生等事业单位人员的招聘工作，努力引进一批专业技术人才。
（五）全力推进就业创业脱贫工作
一是积极开展技能培训，提升贫困劳动力就业能力。二是努力开辟特设公益性岗位和公益专岗及民营企业就业岗位，全力促使贫困劳动力实现就业。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 神木市人力资源和社会保障局（机关） |
2 | 神木市劳动服务科 |
3 | 神木市机关事业单位社会养老保险基金管理中心 |
4 | 神木市工伤保险办公室 |
5 | 神木市劳动保障监察大队 |
6 | 神木市城乡居民养老保险办公室 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制77人，其中行政编制16人、事业编制61人；实有人员98人，其中行政16人、事业82人。单位管理的离退休人员14人。具体情况详见说明图（单位：万元）：
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，价值49.6821万元。单价20万元以上的设备0台，价值0万元。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
1、收入情况。2019年预算收入总计6642.11万元，其中：公共预算拨款6642.11万元(含专项业务费4991.24万元)；上年预算收入5937.7064万元，其中：公共预算拨款5937.7064万元。较上年收入增加704.4036万元，收入增长原因主要是专项资金列入部门预算项目增加。
2、支出情况。2019年预算支出总计6642.11万元，其中：人员经费和公用经费支出1650.87万元，专项业务经费支出4991.24万元；上年预算支出5937.7064万元，其中：公共预算拨款5937.7064万元。较上年支出增加704.4036万元，支出增长原因主要是部门管理的专项资金支出增加。
(二)财政拨款收支情况。
1、收入情况。2019年预算收入总计6642.11万元，其中：公共预算拨款6642.11万元(含专项业务费4991.24万元)；上年预算收入5937.7064万元，其中：公共预算拨款5937.7064万元。较上年收入增加704.4036万元，收入增长原因主要是专项资金列入部门预算项目增加。
2、支出情况。2019年预算支出总计6642.11万元，其中：人员经费和公用经费支出1650.87万元，专项业务经费支出4991.24万元；上年预算支出5937.7064万元，其中：公共预算拨款5937.7064万元。较上年支出增加704.4036万元，支出增长原因主要是部门管理的专项资金支出增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年公共预算拨款：人员经费支出1487.96万元、公用经费支出162.91万元、项目支出4991.24万元，合计6641.11万元。其中人员经费主要根据国家规定的工资福利政策标准，按单位实有人数进行测算填报；公用经费根据财政要求，按照机构正常运转和日常工作任务需要测算填报；专项业务根据部门年度工作任务和实际工作需要，统筹兼顾、突出重点、按项目实施轻重缓急排序编制。2019年本部门当年一般公共预算拨款支出6641.11万元，较上年5937.7064万元增加704.4036万元，主要原因是部门管理的专项资金支出增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出6642.11万元，其中：
（1）行政运行（2011001）314.02万元，较上年289.18万元增加24.84万元，原因是人员增加，工资福利待遇调整；
（2）一般行政管理事务（2011002）30万元，新增科目无法与上年同期比较；
（3）事业运行（2011050）934.50万元，属新增科目无法与上年同期比较；
（4）劳动保障监察（2080105）10.24万元，上年同期此科目为215.06万元，由于科目调整无法与上年同期比较；
（5）社会保险经办机构（2080109）416.00万元，上年同期此科目为997.48万元，由于科目调整无法与上年同期比较；
（6）劳动人事争议调解仲裁（2080112）5.00万元，属新增科目无法与上年同期比较；
（7）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）4530万元，属新增科目无法与上年同期比较；
（8）其他行政事业单位离退休支出（2080599）321.84万元，属新增科目无法与上年同期比较；
（9）住房公积金（2210201）80.51万元，科目调整无法与上年同期比较。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出6641.11万元，较2018年一般公共预算支出5937.7064万元增加704.4036万元，按照经济科目分类分析原因:
①工资福利支出（301）1080.53万元，较2018年1227.65万元减少147.12万元，原因是机构改革单位人员减少；
②商品和服务支出（302）5110.15万元，较2018年379.1164万元增加4731.0336万元，原因是科目调整无法与上年同期比较；
③对个人和家庭的补助支出（303）451.43万元，较2018年4042.94万元减少3591.51万元，原因是科目调整无法与上年同期比较。
其中工资福利支出1080.53万元、商品和服务支出5110.15万元、对个人和家庭的补助支出451.43万元。其中人员经费1487.96万元支出包括工资福利支出1080.53万元、对个人和家庭的补助407.43万元；公用经费162.91万元支出全部为商品和服务支出；专项业务经费4991.24万元支出包括商品和服务支出4947.24万元、对个人和家庭的补助44万元。
具体增减变化情况详见说明图（单位：万元）：
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出6642.11万元，其中：
①机关工资福利支出（501）270.78万元。
②机关商品和服务支出（502）5006.25万元。
③对事业单位经常性补助（505）913.37万元。
④对个人和家庭的补助（509）451.44万元。
因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。
其中人员经费1487.96万元，包括机关工资福利支出（501）270.78万元、对事业工资福利支出（505）809.75万元、对个人和家庭的补助（509）407.43万元。公用经费162.91万元，均为办公经费（502）。专项业务经费4991.24万元，包括办公经费（502）4947.24万元、对个人和家庭的补助（509）44万元。
具体情况详见说明图（单位：万元）：
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拔款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.2万元，较上年23.04万元减少20.84万元，因2018年事业单位车辆改革，我局下属事业单位暂未预算公务用车运行维护费，近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，规范支出行为。
1、因公出国（境）费：2019年因公出国（境）费用0万元，2017全年因公出国（境）团组0个、累计0人次。较上年因公出国出（境）费0万元同比减少（增长）0%。
2、公务接待费：2019年公务接待费预算数为2.20万元，2018年公务接待费预算数为4.04万元，较上年减少1.84万元。
3、公务用车运行维护费：2019年公务用车运行维护费暂未列入预算为0万元，2018年公务用车运行维护费预算数为19万元，较上年减少19万元，近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，规范支出行为。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门2019年预算机关运行经费59.28万元，相较上年51.72万元，增加7.56万元，主要原因为人员增加，定额经费增加。
其中：办公费6万元、印刷费4万元、手续费0.1万元、邮电费1万元、差旅费5万元、维修（护）费1万元、租赁费13万元、专网租赁费3万元、公务接待费1.5万元、工会经费2.09万元、其他交通费用11.94万元、其他商品和服务支出10.65万元。
(八)政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及其他费用。
（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
附件：神木市人力资源和社会保障局2019年部门综合预算公开表汇总.xls
神木市人力资源和社会保障局
2019年6月5日
