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神木市文学艺术界联合会2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一)联系市内各文学艺术社、文艺组织,管理、联络、协调、服务文学艺术界各团体和组织的工作。

(二)抢救、研究、发掘、整理民间文化艺术,创作各类艺术作品,主办编辑内部报刊,承担文学艺术工作者的权益保障 工作。

(三)承担市委、市政府和上级文联交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

2019年,我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作,认真抓好以下5项工作:

1、发挥文联职能,加强对所属社团的管理和指导,发展壮大文艺队伍,提升整体创作水平。

2、抓好精品创作,推动文艺的繁荣和发展。年内全市文艺工作者在省级以上展览、发表各类文艺作品100件以上。

3、继续编辑并提高《神木》杂志的质量,完成《神木》杂志全年6期的任务。

4、在乡镇、学校及厂矿举办2次以上“送文化到基层”活动;在神木及榆林等地举办大型展览或文艺活动2次。

5、组织采风及对外文艺交流活动2次,各类研讨会2次,“神木文化大讲堂”2期。

三、部门预算单位构成

本部门为全额财政拨款一级预算单位,无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制7人,事业编制7人;实有人员9人,在职人数9人(其中协管员1名) 。本部门无离退休人员。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日国有资产入账数量40(个、件、台),国有资产入账价值19.645万元,本部门无车辆,单价20万元以上的设备无。2019年部门预算没有安排资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

我部门将按照全市总体部署,稳步推进部门预算绩效管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年部门预算总收入为214.37万元,较上年减少74.33万元,减少34.67%,主要原因是专项业务经费减少。

(二)财政拨款收支情况。

2019年部门预算总收入为214.37万元,较上年减少74.33万元,减少34.67%,主要原因是专项业务经费减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年部门预算总收入为214.37万元,较上年减少74.33万元,减少34.67%,主要原因是专项业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2070101(一般公共服务支出-文化-行政运行)经费支出99.37万元,较上年增加10.61万元,增加10.68%,其中人员经费92.24万元,公用经费7.13万元。增加的主要原因人员办公经费的增长、人员经费调资增资额的增长以及单位应缴职工医疗保险等;2070102 (一般公共服务支出-文化-一般行政管理事务)经费支出115万元,较上年减少84.94万元,减少73.9%,主要原因为专项业务经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年共预算经费支出214.37万元,较上年减少74.33万元,减少34.67%。工资福利支出92.24万元,全部为人员经费,较上年增加10.61万元,增加10.68%,主要是因为人员经费调资增资额的增长。商品和服务支出7.13万元,较上年增加0.55万元,增加7.7%,增加的主要原因协管人员办公经费的增加。

具体的基本支出经济分类明细如下:工资福利支出92.24万元:(30101)基本工资35.35万元,(30102)其他津补贴10.46万元,(30103)奖金2.57万元,(30107)绩效工资16.63万元,(30108)机关事业单位基本养老保险缴费11.07万元,(3011201)失业保险0.45万元,(3011202)工伤保险保险0.46万元,(30110)医疗保险6.23万元,(30113)住房公积金6.96万元,(3019906)三费2.06万元;商品和服务支出7.13万元:(30201)办公费6.4万元,(30228)工会经费0.73万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

1. 2019年度我单位未安排因公出国(境)经费,与上年无变化。接待费用安排为0万元,较上年无变化。

2. 2019年我单位未安排会议费支出,上年也未安排此项支出。

3. 2019年我单位未安排培训费支出,上年也未安排此项支出。

4. 2019年我单位未安排公务用车运行维护费,上年也未安排此项支出。

(七)机关运行经费安排情况。

机关运行经费安排7.13万元,其中公用经费7.13万元,较上年增加0.55万元,增加7.7%,增加的主要原因协管人员办公经费的增加。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.该预算中的行政(事业)运行经费指在职人员工资和为保障行政单位(事业单位)正常运行用于购买货物、服务的各项资金,包括在职人员经费、公用经费、专项业务经费。

2.人员经费指纳入预算的人员基本工资津补贴、各类社保等。公用经费指办公费、邮电费、差旅费、日常维修维护费、工会经费及其他费用。专项业务经费指财政局下达的用于特定事项的经费。

3.“三公”经费指单位人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。

附件:神木市文学艺术界联合会2019年部门综合预算公开表.xls