一、部门主要职责
（一）贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策和强农惠农措施，加强党风廉政建设，坚持依法行政，加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。
（二）负责辖区群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治能力。
（三）坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。
（四）稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。
（五）负责农村普及法制教育，规范农村集体经济管理，推进政务公开，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。
（六）加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理,健全农民权益保障机制,维护农村社会公平正义。
(七)负责农村医疗、养老、社会救助、扶残助残、殡葬管理等社会保障工作,建立健全应急保障体系,及时处置和上报重大社情、疫情、险情,加强突发事件预警和管理,做好防灾减灾工作。积板做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。
(八)负责镇区市容、市貌、绿化、环卫等管理工作,积极推进新农村建设,不断完善公益设施和基础设施。
(九)加强教育、科技、卫生和精神文明建设,繁荣发展农村文化,提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农民生活质量。
(十)宣传贯彻落实上级关于加强环境保护工作法律、法规、方针政策和部署,对本行政区域内环境质量负责。
(十一)完成上级党委、政府交办的其他工作。
二、2019年年度部门工作任务
2019年是新中国成立70周年，也是全面建成小康社会的关键之年，更是高家堡加快追赶超越、高质量发展的攻坚之年。按照市委市政府和镇党委的安排部署，全镇工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以转型升级为主线，以改革创新为动力，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，继续打好“三大攻坚战”，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，推动全镇经济社会发展迈出新的坚实步伐。
2019年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好六方面工作：
（一）坚持党建领航，夯实组织保障
（二）聚焦关键环节，优化营商环境
（三）合力攻坚克难，打好三大攻坚战
（四）坚持系统思维，加快乡村振兴
（五）坚持改善民生，增进百姓福祉
（六）提升品质形象，打造文旅名镇
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门为一级部门预算单位。
四、部门人员情况说明
本乡镇共有预算单位1个，高家堡镇人民政府行政编制人员48名，事业编制人员26名，实际上卡66名（其中：行政人员32名，事业人员34名），村官1名，离退休人员共22名（离休2名，退休20名）,60年代精减人员5名，遗属补助人员20名，八大员1名，现有公务用车2辆。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆4辆。
六、部门预算绩效目标说明
我单位将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年部门预算收入4064.89万元，较上年减少430.43万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。减少原因是本年度项目安排较上年减少，脱贫攻坚、乡村振兴专项资金未纳入本年度部门年初预算，按照上级部门统一部署，进行单独发文安排。
2019年部门预算支出4064.89万元，较上年减少430.43万元，全部为一般公共预算财政拨款支出。减少原因是本年度项目安排较上年减少，脱贫攻坚、乡村振兴专项资金未纳入本年度部门年初预算，按照上级部门统一部署，进行单独发文安排。
(二)财政拨款收支情况。
2019年财政拨款收入4064.89万元，较上年减少430.43万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。减少原因是本年度项目安排较上年减少，脱贫攻坚、乡村振兴专项资金未纳入本年度部门年初预算，按照上级部门统一部署，进行单独发文安排。
2019年财政拨款支出4064.89万元，较上年减少430.43万元，全部为一般公共预算财政拨款支出。减少原因是本年度项目安排较上年减少，脱贫攻坚、乡村振兴专项资金未纳入本年度部门年初预算，按照上级部门统一部署，进行单独发文安排。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年一般公共预算拨款支出4064.89万元，较上年减少430.43万元，减少原因是本年度项目安排较上年减少，脱贫攻坚、乡村振兴专项资金未纳入本年度部门年初预算，按照上级部门统一部署，进行单独发文安排。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
按照支出功能分类：一般公共服务支出2848.55万元；文化体育与传媒支出413.38万元；城乡社区支出500.26万元；农林水支出30万元；住房保障支出54.90万元；社会保障与就业支出26.10万元；节能环保支出191.70万元。
3、政府预算支出按政府预算经济科目分类的明细情况。
2019年财政拨款支出预算为4064.89万元，其中：基本支出1193.65万元，专项业务经费支出2871.24万元。
（1）、基本支出1193.65万元，较上年增加320.37万元，增加的主要原因是人员调入增加，公用经费定额预算增加，干部职工伙食费列入本年度年初预算。基本支出按照政府预算经济科目分类：机关工资福利支出828.25万元，商品和服务支出204.92万元，对个人和家庭的补助支出93.71万元，对事业单位经常性补助66.77万元。
（2）、专项业务经费支出2871.24万元，较上年减少750.80万元。减少原因是本年度项目安排较上年减少，脱贫攻坚、乡村振兴专项资金未纳入本年度部门年初预算，按照上级部门统一部署，进行单独发文安排。专项业务经费支出按照政府预算经济科目分类：机关商品服务支出1704.10万元，机关资本性支出548.19万元，对个人和家庭的补助支出618.95万元。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年一般公共预算拨款“三公”经费支出预算21.80万元，其中：公务接待费预算13.80万元、公务用车运行维护费8万元。 “三公”经费较上年减少45.75万元。减少原因为厉行节约，确保“三公”经费零增长，本年度未购置公务用车。
(七)机关运行经费安排情况。
2019年安排机关运行经费204.92万元，较上年增加11.81万元。增加原因为本年度人员调入增加，按照公用经费定额预算标准增加机关运行经费。
(八)政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共824万元，其中政府采购货物类预算168万元、政府采购服务类预算228万元、政府采购工程类预算428万元。
八、专业名词解释
“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
神木市高家堡人民政府
2019年5月30日
