一、部门主要职责及机构设置
（一）管理职责
1.贯彻执行中、省、榆林市城市管理执法方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市城市管理执法方面的政策、计划，并组织实施。
2.负责市城市管理委员会日常工作；组织指导、统筹协调、监督检查市城市管理执法工作；协调解决城市管理工作中的问题。
3.负责指导监督城市数字化管理工作；负责城区“数字城管”建设管理等工作；负责“12319”城市管理服务热线的管理。
4.负责城市环境卫生指导、检查、考核等工作；负责城市垃圾处理工作；负责启动实施城市生活垃圾分类工作；负责城区生活垃圾转运工作；负责城区建筑垃圾处理收费；负责城区公园、广场、绿地公共卫生间的建设、管理。
5.负责城区园林绿化养护管理、组织实施工作；负责城区园林绿化提升改造工作。
6.负责城区公园、广场、公共绿地里的市政公用设施运行维护(养护)、管理和组织实施工作。
7.负责城区公共停车场和城市道路(道沿石以上)车辆停放场(点)的规划、建设、管理工作。
8.负责城区建筑垃圾(渣土)消纳处理工作；负责城区建筑垃圾(渣土)运输管理备案工作。
9.负责组织城市管理执法各类专项活动和重大活动。
10.负责城市管理执法工作的法律法规普及宣传、教育、培训工作，协调动员社会力量参与城市管理执法的相关活动。
11.负责对本行业的安全工作实施监督管理并承担相应的行政监管责任。
12.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）执法职责
1.负责环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶拿烟尘污染以及违规运输、销售、存储、使用有烟煤等方面法律法规、规章规定的行政执法职责。
2.行使城区未经审批和未按照规划许可内容组织实施建设、未取得建筑工程施工许可证或者开工报告、未经批准擅自施工城市违法建设(主要是无审批手续建筑、少批多建、批低建高)、城区城市建筑外立面装修批后监管等住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政执法职责。
3.行使在城市规划区内户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经菅、违法回收贩卖药品等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。
4.行使在城市规划区内侵占城市道路(道沿石以上)、违法违规停放车辆等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。
5.行使向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。
6.行使管辖范围内的市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。
7.行使城区市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职责(不包括降低资质等级、吊销证牌照)。
8.行使城区城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。
9、行使城区运输、消纳建筑垃圾(渣土)等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。
（三）内设机构
根据神政办发（2019）22号三定方案批复，内设综合办公岗、法制指导和执法监察岗、市政园林管理岗、市容环卫管理岗、公用事业管理岗，数字化城市管理岗。
二、2019年度部门工作任务
（一）更新智能水厕10座，完成城区23座旱厕“旱改水”改造任务。
（二）建成日处理能力30吨的餐厨垃圾应急处理厂，建立餐饮单位基本信息库，提高收运车辆投放频次，实现餐厨废弃物收运处置全覆盖。
（三）建设20亩园林病虫害防治基地，科学做好植物保护研究和植物病虫害防治工作。
（四）完成二郎山裸露山体生态修复一期工程。
（五）建设健康步道和健康宣传长廊，将迎宾广场和西沙广场打造为健康主题广场。
（六）严格渣土运输管理，全面开展排查检查、登记备案工作。
（七）集中开展人行道车辆乱停乱放和二手车占道经营专项整治行动，清理整治长期停放无人管理的“僵尸车”，确保人行道畅通。
（八）开通“12319”城市管理服务热线，建立健全城市管理全民微信互动平台。
（九）加大规划监察执法力度。围绕违法建设“零增长”和“清存量”两大目标，全面摸清建成区已有违法建设底数，按照分类治理原则，建立违法建设月报和销号制度，逐步消化存量违法建设。
（十）完成创建国家卫生城市的年度各项目标任务。
（十一）全力做好市委、市政府交办的各项工作任务。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 神木市城市管理执法大队 |
2 | 神木市环境卫生管理所 |
3 | 神木市广场管理所 |
4 | 神木市园林管理所 |
四、部门人员情况说明
本部门人员编制347人，其中行政编制10人、事业编制337人，实际上卡278人，离退休人员94人，下岗再就业人员68人，遗属补助人员6人，岗位协管员58人，聘用临时工作人员1750人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，下属预算单位共有事业单位生产用车153辆，2019年部门预算安排购置车辆15辆。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款15923.83万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
本部门预算不涉及扶贫项目资金。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2019年本部门预算收入15923.83万元，其中一般公共预算拨款收入15923.83万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年增加4134.35，增长35.07%，主要原因是城市管理机构改革，进行了人员调整，经费增加；
2019年本部门预算支出15923.83万元，其中一般公共预算拨款支出15923.83万元、政府性基金拨款支出0万元。包括人员经费和公用经费支出3769.13万元，占支出总额23.67%；专项业务经费支出12154.7万元，占支出总额76.33%。较上年增加4134.35，增长35.07%，主要原因是城市管理机构改革，进行了人员调整，经费增加。
（二）财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入15923.83万元，其中一般公共预算拨款收入15923.83万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年增加4134.35，增长35.07%，主要原因是城市管理机构改革，进行了人员调整，经费增加；
2019年本部门财政拨款支出15923.83万元，其中一般公共预算拨款支出15923.83万元、政府性基金拨款收入0万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.支出按功能科目分类的明细情况
本部门2019年一般公共预算拨款为15923.83万元，其中：
（1）城管执法（2120104）2459.26万元,较上年增加548.32万元，增长28.69%，主要原因是增加城区野广告清理费、执法车辆更新购置费等专项资金。
（2）其他城乡社区管理事务支出（2120199）2222.17万元，较上年增加1301.95万元，增长141.48%，主要原因是园林绿化养护专项经费的增加。
（3）其他城乡社区公共设施支出（2120399）1888.75万元，较上年增加468.24万元，增长32.96%，主要原因是广场公园及索道运营经费的增加。
（4）城乡社区环境卫生（2120501）9353.65万元，较上年增加1815.84万元，增长24.09%，主要原因是增加建筑垃圾场、生活垃圾场等专项经费。
2.支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算支出为15923.83万元，其中：
工资福利支出（301）2539.94万元，较上年减少13.66万元，降低0.55%，主要原因是机构改革，进行了人员调整。
商品和服务支出（302）11686.13，较上年增加2822.82万元，增长31.85%，主要原因是城区绿化养护经费、广场公园及索道运营等专项经费的增加。
对个人和家庭的补助支出（303）331.36万元，较上年减少41.21万元，降低11.06%，主要原因是机构改革，进行了人员调整。
资本性支出（310）1366.4万元，因城市管理执法局为新成立系统，故无上年对比数。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算支出15923.83万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）14226.07万元；
对事业单位资本性补助（506）1366.4万元；
对个人和家庭的补助支出（509）331.36万元。
因城市管理执法局为新成立系统，故无上下年对比数。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
1.“三公”经费支出预算总体情况
（1）2019年因公出国(境)费用无预算，和上年持平。
（2）2019年公务用车购置费无预算，和上年持平。
（3）2019年公务用车运行维护费预算63万元，较上年减少2.17万元，降低3.32%。主要原因是严格执行公务车运行管理办法，对公务用车运行维护费预算从总量上进行了控制。
（4）公务接待费用2019预算3万元，较上年增加1.5万元，增长100%，主要原因是城市管理机制改革，数字化城管运行良好，预计学习考察将会增加。
2.培训费支出预算情况
2019年培训费预算6.5万元，较上年增加4.5万元，增长225%，主要原因是城市管理机制改革，学习培训增加。
3.会议费支出预算情况
2019年会议费预算8万元，较上年增加3万元，增长60%，主要原因是城市管理机制改革，新成立城市管理执法系统，会议、学习培训增加。
（七）政府采购情况
2019年本部门无政府采购安排。
八、专业名词解释
机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
城市管理：通常就是指市政管理，即与城市规划、城市建设及城市运行相关联的城市基础设施、公共服务设施和社会公共事务的管理。
附件：神木市城市管理执法局2019年部门综合预算公开表.xls
神木市城市管理执法局
2019年6月14日
