一、部门主要职责
1、创建管理现代特色农业示范园区。
2、统筹规划园区产业发展。
3、建设园区基础设施。
4、审核、指导入园项目，实施技术指导
5、带动全市现代特色农业及相关产业发展，增加农民收入。
二、2019年年度部门工作任务
园区以党建引领、追赶超越、引企入园、科技强园、提质增效、安全保障为指导思想，围绕红碱淖旅游资源，打造休闲观光、科普教育、试验示范、主题公园式的现代特色农业园区，建成一个省内领先、国内知名农业园区。结合园区实际情况，2019年度工作任务如下：
（一）始终坚持责任担当，在目标任务中彰显作为。
1、固定资产投资工作方面：园区管委会把完成固定资产投资任务当做重中之重，严格落实“一个标杆项目、一个市级领导主抓、一个部门负责、一套班子跟踪”机制，确保完成市上下达的固投任务。
2、招商引资工作方面：采取多种形式广泛宣传园区投资环境，利用多种形式推广园区产业项目及产品。一是印制宣传册，并于西洽会、农高会等展会发放宣传品；二是拍摄园区宣传片，在神木电视台播放，在人民广场电子屏滚动播放，提升园区知名度；三是利用园区公众号及移动电信推送宣传信息；四是积极争取台湾顶新集团嘉康农业科技食品有限公司（康师傅）协商方便面脱水蔬菜包生产线和杜仲工程技术中心建设项目入园。
3、新型农业经营主体培育工作：加强产学研联合发展，引导企业走科技创新道路，园区管委会与西北农林科技大学、榆林学院和榆林农科院等知名院校研究所积极合作，大力实施试验示范项目，将高新技术人才引进来，补齐企业科学技术方面的短板。
4、改革创新工作方面：园区管委会调整工作思路，积极开展各类创建工作。推进陕西省农业高新科技产业园创建工作，争取在2019年创建成功。
（二）始终坚持提升服务水平，在产业发展中激发活力。
园区管委会严格执行干部包抓企业制度，每周至少走访一次企业，通过走访征询、问卷调查、交流座谈、开门纳谏等方式，多方面了解企业的诉求，针对提出的问题，解决实际困难，化解现实矛盾，保持入园企业发展形势良好。
（三）始终坚持政治方向，在服务大局中展现担当。
坚定正确的政治方向是做好一切工作的首要前提，园区管委会始终坚持旗帜鲜明讲政治固本强基抓党建，脚踏实地推动园区事业发展。一是把思想政治建设摆在首位；二是把党建抓在日常、管在经常；三是把扶贫工作落到实处；四是用活“三项机制”，形成想干事、敢干事、能干事环境；五是把省委第六巡视组反馈意见整改工作抓紧抓实。
（四）始终坚持从严治党，在廉政建设中永不止步。
坚决贯彻党中央全面从严治党的各项要求，精心部署、强化执行，为园区工作提供了坚实的政治保证。一是全面推进主体责任落实；二是不断深化廉政建设；三是认真开展干部作风集中整顿工作；四是健全制度考核机制；五是持之以恒纠正“四风”。
（五）抓好重点项目建设，做好重点领域工作。
以创建省农高新区为依托，把现代农业园区事业推向新高地！一是保质保量完成庆丰广场项目、绿化一期项目、生态苑项目、智能温室项目建设，加快推进完工项目的决算验收。二是大力争取农史展馆装修、绿化二期、地下管网改造和水源地覆盖光伏提水储备项目落地。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算、无所属事业单位预算。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位没有管理的离退休人员。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备没有。2019年部门预算没有安排购置车辆；没有安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
我部门将按照全市总体部署，稳步推进部门预算绩效管理。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年，农业示范园区收入预算为600.54万元，较上年增加了3.6%，全部为一般公共预算拨款预算；增加的主要原因是增加了部分园区水电维修维护专项经费及人员经费；2019年，农业示范园支出预算为600.54万元，包括人员经费和公用经费支出132.55万元，占支出总额22.1%，专项业务经费支出467.99万元，占支出总额77.9%，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加了3.6%，增加原因同上。
(二)财政拨款收支情况。
2019年，农业示范园区一般公共预算拨款收入600.54万元，较上年增加了3.6%，增加原因同上。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年，农业示范园区公共预算拨款600.54万元，较上年增加了3.6%，增加原因同上。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
（1）事业运行（2130104）132.55万元，较上年增加了11%，原因：一是增加了医疗保险单位部分预算；二是按照省上相关政策工资正常晋档；三是增加了职工就餐补助费用。
（2）其他农林水支出（2139999）467.99万元，较上年增加了1.7%，原因是增加了一部分园区水电运行维修维护专项业务经费。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
2019年农业示范园区支出预算为600.54万元，其中工资福利支出110.77万元，较上年增长了16.6%，全部为人员支出，增长原因：一是增加了员工医疗保险单位部分预算，二是按照省上相关政策工资正常晋档；三是增加了职工就餐补助费用。
商品和服务支出489.77万元，较上年增加了1%，原因是增加了一部分园区水电运行维修维护专项业务经费。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拔款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
单位：万元 | ||||
年份 | “三公” 经 费 | 会 议 费 | 培训费 | 说明 |
2019 | 0.8 | 0 | 0 | |
2018 | 3.8 | 0 | 0 |
与上年比较相关支出增减变动情况说明：
“三公”经费：其中因公出国费0，公务接待费0.8万元，公车购置费0万元，公车运行维护费0万元。较上年减少了78.9%,主要原因是公车改革，减少了公务用车费用支出。
(七)机关运行经费安排情况。
2019年农业示范园区机关运行经费财政拨款预算为21.78万元，比2018年减少了2.98万元，主要原因是公车改革，减少了公务用车费用支出
(八)政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共76.09万元，2018年5月17日经过评标委员会评定，确定神木市鑫桂源物业管理有限公司为中标供应商，中标价为93.53万元，今年续签93.53万元，去年预算100万元，支付结转17.44万元故今年预算76.09万元。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）新技术引进：指乙方从另一方取得先进技术成果的活动。包括：引进成套设备及其使用的工艺技术；引进专有技术原理、数据、设计图纸、配方；接受技术咨询和项目设计；聘请专家或派出技术人员培训；引进科学的经营管理方法等。
附件：神木市现代特色农业示范园区2019年部门预算表.xls
